| Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH) | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou | Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky | Dátum doručenia | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO | Dátum zverejnenia |
| 0001/2017 | Ochr.obj. I.Q 2017.dopl.služ | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 16.1.2017 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 16.1.2017 | |
| 0002/2017 | Aktualizácia stránok *TG v Múzeum r.2017 | 70,00 € | Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.2012 | 16.1.2017 | DECUS,s.r.o. | Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica | 31604447 | 16.1.2017 | |
| 0003/2017 | Mobily mes.popl. za 1/17, Rybárová,,pev.linka,,Torma | 81,06 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 17.1.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 17.1.2017 | |
| 0004/2017 | Mobilný telefón SAMSUNG GALAXY A3 2016 | 22,50 € | 18.1.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 18.1.2017 | ||
| 0005/2017 | 1/17 Nájom budova ,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 26.1.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 26.1.2017 | |
| 0006/2017 | Stravné za 1/2017 | 563,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 26.1.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 26.1.2017 | |
| 0007/2017 | Dovoz výstavy COnnections z Izraela 19.1.17 | 610,73 € | 1.2.2017 | TNT Expres Worldwide spol. s.r.o. | Pri starom letisku č. 14, 830 06 Bratislava | 31351603 | 1.2.2017 | ||
| 0008/2017 | Nájom budova 2/17,výťah 2/17 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 9.2.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 9.2.2017 | |
| 0009/2017 | Poskytnutie právnych služieb 4.1-30.1.17 | 960,00 € | Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 4.1.2017 | 9.2.2017 | JUDr. Mário Buksa, právne služby, s.r.o. | Červenej armády 1, 036 01 Martin | 36862819 | 9.2.2017 | |
| 0010/2017 | Internet Magio za 1/2017 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 10.2.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.2.2017 | |
| 0011/2017 | Stravné lístky na 2/2017, 145 ks | 507,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 10.2.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 10.2.2017 | |
| 0012/2017 | Výroba tabule Otváracie hodiny | 11,88 € | 1/2017 | 10.2.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 10.2.2017 | |
| 0013/2017 | Toner Lexmark 325DN | 35,00 € | 2/2017 | 15.2.2017 | Digimat, s.r.o. | V. Pulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 15.2.2017 | |
| 0014/2017 | Odber tepla za 1/2017 doplatok | 908,13 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 15.2.2017 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 15.2.2017 | |
| 0015/2017 | Telef.popl. pevné linky za 1/2017 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 15.2.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.2.2017 | |
| 0016/2017 | mobil za 1-2/17 Rybárová,,Torma,,popl.,,GSM brána | 92,51 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 15.2.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 15.2.2017 | |
| 0017/2017 | Nedoplatok poštovné k 31.1.17 | 2,30 € | 16.2.2017 | Rozhlas a televízia Slovenska | Mlynská dolina, 845 45 Bratislava | 47232480 | 16.2.2017 | ||
| 0018/2017 | Kancel.papier,zakladače,obaly | 109,30 € | 4/2017 | 21.2.2017 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 21.2.2017 | |
| 0019/2017 | Občerstvenie vernisáž | 6,77 € | Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 | 1.3.2017 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza | 31561802 | 1.3.2017 | |
| 0020/2017 | Reštaurovanie 6-tich diel zbierky maľby Turčianskej galérie | 900,00 € | Zmluva o reštaurovaní 1/2016 zo dňa 23.11.2016 | 7.3.2017 | Mgr.art Erika Benická | Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš | 6762056873 | 7.3.2017 | |
| 0021/2017 | Nájomné,Nájom výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 3.3.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 3.3.2017 | |
| 0022/2017 | Poplatok SKNIC turiecgallery.sk,poplatok SKNIC turiecgallery.sk | 16,70 € | Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 | 7.3.2017 | DATACOM.EU s.r.o. | Jesenského 26, 036 01 Martin | 44318235 | 7.3.2017 | |
| 0023/2017 | Servis EZS - elektrickej zabezpečovacej signalizácie v budove TG, preprogramovanie volača | 32,40 € | Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 | 6/2017 | 7.3.2017 | Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS | Janošíkova 332, 036 01 Martin | 22600965 | 7.3.2017 |
| 0024/2017 | Internet Magio za 2/2017 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 7.3.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.3.2017 | |
| 0025/2017 | Prevádzka turiecgallery.sk,Prevádzka turiecgallery.sk | 48,00 € | Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 | 7.3.2017 | DATACOM.EU s.r.o. | Jesenského 26, 036 01 Martin | 44318235 | 7.3.2017 | |
| 0026/2017 | Nastavenie tel. komunikátora | 24,00 € | 8.3.2017 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 8.3.2017 | ||
| 0027/2017 | Dodávka tepla za 2/2017 | 445,28 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 8.3.2017 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 8.3.2017 | |
| 0028/2017 | Skladačka, plagát, pozvánka - Púček - Fork.s.r.o. | 135,77 € | 8/2017 | 10.3.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 10.3.2017 | |
| 0029/2017 | Tlač pozvánok, plagátu, skladačky - Štubňa | 83,46 € | 9/2017 | 9.3.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 9.3.2017 | |
| 0030/2017 | Pagáčiky oškvarkové | 13,52 € | Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 | 5/2017 | 8.3.2017 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza | 31561802 | 8.3.2017 |
| 0031/2017 | Telefónne poplatky - pevné linky za 2/2017 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 8.3.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.3.2017 | |
| 0032/2017 | Stravné lístky za 3/2017 | 574,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 8.3.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 8.3.2017 | |
| 33/2017 | Stravné lístky za 3/2017 | 31,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 8.3.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 8.3.2017 | |
| 0034/2017 | Kontrola PHP, hasiacich prístrojov, tlakové skúšky | 227,09 € | Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 | 13/2017 | 14.3.2017 | ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro | Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky | 36002747 | 14.3.2017 |
| 35/2017 | Poplatky | 98,44 € | 17.3.2017 | TNT Expres Worldwide spol. s.r.o. | Pri starom letisku č. 14, 830 06 Bratislava | 31351603 | 17.3.2017 | ||
| 36/2017 | Materiál na projekt UMENIE HROU III | 344,17 € | 12/2017 | 17.3.2017 | Jaroslava Demáčková-DEMRO | 29. augusta 11, 036 01 Martin | 17852188 | 17.3.2017 | |
| 37/2017 | Čistiace prostriedky | 73,46 € | 16/2017 | 24.3.2017 | JUMICOL, s.r.o. | Bytčická 89, 010 09 Žilina | 36783943 | 24.3.2017 | |
| 0038/2017 | HDD 1TB, Switch porty a kábel UTP Cat.5 RJ45 M/RJ45M - 3m | 118,30 € | 15/2017 | 30.3.2017 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 30.3.2017 | |
| 39/2017 | Materiál na tvorivé workshopy k projektu Umenie hrou III | 806,95 € | 14/2017 | 28.3.2017 | Umelecké potreby | Thurzova 431, 036 01 Martin | 41243277 | 28.3.2017 | |
| 40/2017 | Tonery - projekt Umenie hrou III (tlač pozvánky, pre potreby workshopu) | 96,40 € | 19/2017 | 24.3.2017 | Stanislav Dubovec | Gen. Svobodu 700/25, 089 01 Svidník | 10783041 | 24.3.2017 | |
| 41/2017 | Preplatok za rok 2016 | -74,16 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 30.3.2017 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 30.3.2017 | |
| 42/2017 | Tlač katalógu Ever Púček - Cesty a spomienky | 121,94 € | 17/2017 | 30.3.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 30.3.2017 | |
| 43/2017 | Reštaurovanie diel - M. Galanda, A.W. Kubínčan | 5 000,00 € | Zmluva o reštaurovaní č. 2/2016 zo dňa 23.11.2016 | 3.4.2017 | Jarmila Tarajčáková - Art & Restoration | Komenského 583/3, 058 01 Poprad | 44881835 | 3.4.2017 | |
| 44/2017 | Pevné linky za 3/2017 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 7.4.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.4.2017 | |
| 45/2017 | Nájom budovy za 4/2017,Mesto Martin- nájom výťah 4/2017 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 7.4.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 7.4.2017 | |
| 46/2017 | Servis EZS, preprogramovanie volača, zaškolenie obsluhy a úprava kódov | 68,40 € | Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 | 22/2017 | 6.4.2017 | Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS | Janošíkova 332, 036 01 Martin | 22600965 | 6.4.2017 |
| 47/2017 | Štubňa-plagát A2,banner,plagát 100x70 | 117,60 € | 11/2017 | 6.4.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 6.4.2017 | |
| 48/2017 | Púček-Plagát A2,Banner,Plagát 100x70 | 134,40 € | 10/2017 24/2017 | 6.4.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 6.4.2017 | |
| 49/2017 | Etikety samolepiace | 45,72 € | 23/2017 | 10.4.2017 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 10.4.2017 | |
| 50/2017 | Stravné za 4/2017 | 500,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 19.4.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 19.4.2017 | |
| 51/2017 | Dodávka tepla za 3/2017 | 240,00 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 11.4.2017 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 11.4.2017 | |
| 52/2017 | Ochrana majetku 2. štvrťrok | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 10.4.2017 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 10.4.2017 | |
| 53/2017 | Miestny poplatok za komunálne odpady | 400,22 € | 11.4.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 11.4.2017 | ||
| 54/2017 | Mobilná linka, poplašná linka informátori,mobil ,GSM, pevné linky 4/2017 | 59,46 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 19.4.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 19.4.2017 | |
| 55/2017 | Školenie zamestnancov v zmysle zákona 124/2006 Z. z. | 43,20 € | 19.4.2017 | BPQ, s.r.o. | Vajanského námestie 2, 036 01 Martin | 36650854 | 19.4.2017 | ||
| 56/2017 | Tepovanie kobercov | 70,00 € | 25/2017 | 19.4.2017 | KILTER s.r.o. | Turčiansky Peter, 038 41 Turčiansky Peter | 47071524 | 19.4.2017 | |
| 57/2017 | Internet 3/2017 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 27.4.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 27.4.2017 | |
| 58/2017 | Členský poplatok 2017 | 100,00 € | 26.4.2017 | Rada galérii Slovenska | Riečna 1, 815 13 Bratislava | 30853231 | 26.4.2017 | ||
| 59/2017 | Zakladače, rozraďovač, stojan prezentačný | 99,72 € | 29/2017 | 24.4.2017 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 24.4.2017 | |
| 60/2017 | Skladačka Štubňa | 204,00 € | 27/2017 | 25.4.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 25.4.2017 | |
| 61/2017 | Katalóg Štubňa | 305,35 € | 32/2017 | 25.4.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 25.4.2017 | |
| 62/2017 | Katalóg Ever Púček | 431,02 € | 31/2017 | 25.4.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 25.4.2017 | |
| 63/2017 | Školenie Magma - Žilina | 191,21 € | 3.5.2017 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 36396222 | 3.5.2017 | ||
| 64/2017 | Korekčný roller, vizitkár | 33,47 € | 2.5.2017 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 2.5.2017 | ||
| 65/2017 | Občeertvenie vernisáž J. Vrtiak | 13,52 € | Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 | 26/2017 | 9.5.2017 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza | 31561802 | 9.5.2017 |
| 66/2017 | Telekomunikačné služby 4/2017 | 23,93 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 9.5.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.5.2017 | |
| 67/2017 | Telefónne poplatky - pevné linky 4/2017 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 11.5.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.5.2017 | |
| 68/2017 | teplo 4/2017 | -14,34 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 9.5.2017 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 9.5.2017 | |
| 69/2017 | Nájomné, nájom výťah 5/2017 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 9.5.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 9.5.2017 | |
| 70/2017 | Stravné 5/2017 | 591,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 10.5.2017 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 10.5.2017 | ||
| 71/2017 | Poplatok školenie - Protokol, etiketa, rétorika, oblečenie | 25,00 € | 12.5.2017 | Medzinárodný klub SR - Infocentrum MK | Furdekova 5, 921 01 Piešťany | 30843979 | 12.5.2017 | ||
| 72/2017 | Poplašná linka - informátori, mobil,GSM, pevné linky | 53,99 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 12.5.2017 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 12.5.2017 | ||
| 73/2017 | Plagáty Reštaurovanie kresby | 27,04 € | 17.5.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 17.5.2017 | ||
| 74/2017 | Scanner,Kubicomp-Toner,Kubicomp-Eset - na 4 PC - 1 rok,Kubicomp-náklady budúcich období - Eset | 165,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 | 34/2017 | 11.5.2017 | KUBICOMP s.r.o. | Mudroňova 45, 036 01 Martin | 36369551 | 11.5.2017 |
| 75/2017 | Reštaurovanie 6. diel maľby | 2 100,00 € | Zmluva o reštaurovaní 1/2016 zo dňa 23.11.2016 | 11.5.2017 | Mgr.art Erika Benická | Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš | 6762056873 | 11.5.2017 | |
| 76/2017 | Tlač pozvánok, plagátov, reštaurovanie maľby | 207,49 € | 39/2017 | 17.5.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 17.5.2017 | |
| 77/2016 | Tlač pozvánok, plagátov- reštaurovanie maľby | 102,49 € | 40/2017 | 17.5.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 17.5.2017 | |
| 78/2017 | Grafický papier - reštaurovanie | 55,50 € | 36/2017 | 17.5.2017 | Umelecké potreby | Thurzova 431, 036 01 Martin | 41243277 | 17.5.2017 | |
| 79/2017 | Grafický papier - reštaurovanie | 55,50 € | 37/2017 | 17.5.2017 | Umelecké potreby | Thurzova 431, 036 01 Martin | 41243277 | 17.5.2017 | |
| 80/2017 | Práce súvisiace s vydaním publikácie - Energia kresby | 4 100,00 € | Zmluva o dielo č. 1/2017 zo dňa 19.5.2017 | 19.5.2017 | Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo Pallas | Nitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany | 31121870 | 19.5.2017 | |
| 81/2017 | Pagáče- vernisáž SZUŠ- Reminescencie | 6,77 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 | 33/2017 | 30.5.2017 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza | 31561802 | 30.5.2017 |
| 82/2017 | Správa a údržba výpočtovej techniky | 199,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 | 42/2017 | 31.5.2017 | KUBICOMP s.r.o. | Mudroňova 45, 036 01 Martin | 36369551 | 31.5.2017 |
| 83/2017 | Poplašná linka informátori,GSM, pevné linky,mobil | 84,65 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 14.6.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 14.6.2017 | |
| 84/2017 | Internet Magio 5/2017 | 19,66 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 7.6.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.6.2017 | |
| 85/2017 | Telefónne poplatky - pevné linky 5/2017 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 7.6.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.6.2017 | |
| 86/2017 | Nájom výťah, nájomné 5/2017 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 8.6.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 8.6.2017 | |
| 87/2017 | Teplo 5/2017 | 126,54 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 9.6.2017 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 9.6.2017 | |
| 88/2017 | vodné, stočné 1.1.-26.5.2017 | 622,00 € | Zmluva č.200517405 zo dňa 6.7.2005 | 8.6.2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 8.6.2017 | |
| 89/2017 | Pozvánky - Ever Púček - finisáž | 9,60 € | 43/2017 | 9.6.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 9.6.2017 | |
| 90/2017 | Banner Púček | 108,00 € | 44/2017 | 9.6.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 9.6.2017 | |
| 91/2017 | Banner Púček - finisáž | 54,00 € | 24/2017 | 14.6.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 14.6.2017 | |
| 92/2017 | Pozvánky, plagát na finisáž Púček | 36,79 € | 35/2017 | 14.6.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 14.6.2017 | |
| 93/2017 | Banner, plagát - Púček | 124,80 € | 38/2017 | 14.6.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 14.6.2017 | |
| 94/2017 | Kancelársky papier | 215,28 € | 45/2017 | 19.6.2017 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 19.6.2017 | ||
| 95/2017 | Stravné 6/2017 | 602,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 16.6.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 16.6.2017 | |
| 96/2017 | Poplašná linka -informátori, mobil,GSM, pevné linky | 53,33 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 26.6.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 26.6.2017 | |
| 97/2017 | Občerstvenie finisáž | 6,77 € | Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 | 48/2017 | 26.6.2017 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza | 31561802 | 26.6.2017 |
| 98/2017 | Pozvánky Cipár | 74,40 € | 53/2017 | 10.7.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 10.7.2017 | |
| 99/2017 | Správa a údržby výpočtovej techniky | 39,84 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 | 10.7.2017 | KUBICOMP s.r.o. | Mudroňova 45, 036 01 Martin | 36369551 | 10.7.2017 | |
| 100/2017 | Ochrana objektu 3. štvrťrok | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 10.7.2017 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 10.7.2017 | |
| 101/2017 | Internet Magio 6/2017 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 10.7.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.7.2017 | |
| 102/2017 | Telefónne poplatky - pevné linky 6/2017 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 10.7.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.7.2017 | |
| 103/2017 | Prečistenie kanalizačnej stúpačky | 72,00 € | 55/2017 | 11.7.2017 | Jozef Kvočkuliak,PROFIT,vodoinštalačné práce | Valča 270, 038 35 Valča | 37137841 | 11.7.2017 | |
| 104/2017 | Nájomné,nájomné výťah 7/2017 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 10.7.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 10.7.2017 | |
| 107/2017 | Stravné 7/2017 | 535,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 10.7.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 10.7.2017 | |
| 108/2017 | Plagát - vernisáž Miroslav Cipár | 117,60 € | 50/2017 | 11.7.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 11.7.2017 | |
| 109/2017 | Plagát joga, Kocúr, QR code | 50,40 € | 47/2017 | 11.7.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 11.7.2017 | |
| 110/2017 | Plagát - finisáž Púček | 84,00 € | 49/2017 | 11.7.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 11.7.2017 | |
| 111/2017 | Občertvenie | 13,52 € | Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 | 52/2017 | 12.7.2017 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza | 31561802 | 12.7.2017 |
| 112/2017 | Teplo 6/2017 | 21,60 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 12.7.2017 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 12.7.2017 | |
| 113/2017 | Poplašná linka - informátori,služobný mobil, GSM, pevné linky 6/2017 | 46,56 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 12.7.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 12.7.2017 | |
| 114/2017 | Inštálácia softvéru, USB kábel, údržba tlačiarne, toner Minolta Magicolor | 94,66 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 | 57/2017 | 31.8.2017 | KUBICOMP s.r.o. | Mudroňova 45, 036 01 Martin | 36369551 | 31.8.2017 |
| 115/2017 | Nájomné, nájomné výťah 8/2017 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 3.8.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 3.8.2017 | |
| 116/2017 | Stravné 8/2017 | 504,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 4.8.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 4.8.2017 | |
| 117/2017 | Plagáty na výstavu Karola Felixa | 60,00 € | 56/2017 | 8.8.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 8.8.2017 | |
| 118/2017 | Teplo 7/2017 | 61,60 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 8.8.2017 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 8.8.2017 | |
| 119/2017 | Pagáče (Köhler - 2. vernisáž) | 6,77 € | Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 | 54/2017 | 8.8.2017 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza | 31561802 | 8.8.2017 |
| 120/2017 | Telefónne poplatky, pevné linky 7/2017 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 16.8.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.8.2017 | |
| 121/2017 | Internet Magio 7/2017 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 16.8.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.8.2017 | |
| 122/2017 | Mobil,GSM, pevné linky | 44,40 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 16.8.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 16.8.2017 | |
| 123/2017 | Propagácia a reklama | 50,00 € | Zmluva o propagácií a reklame zo dňa 29.4. 2016 | 16.8.2017 | Miloslav Búchala-Štúdio VMB | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 30499399 | 16.8.2017 | |
| 124/2017 | Projektor,Kubicomp - inštalácia projektor | 222,08 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 | 61/2017 | 16.8.2017 | KUBICOMP s.r.o. | Mudroňova 45, 036 01 Martin | 36369551 | 16.8.2017 |
| 125/2017 | Výroba tabule Otváracie hodiny | 11,88 € | 60/2017 | 23.8.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 23.8.2017 | |
| 126/2017 | Stravné 9/2017 | 507,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 6.9.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 6.9.2017 | |
| 127/2017 | Internet Magio 8/2017 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 6.9.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 6.9.2017 | |
| 128/2017 | Telefónne poplatky, pevné linky 7/2017 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 6.9.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 6.9.2017 | |
| 129/2017 | Police biele, stoly | 1 449,60 € | 68/2017 | 12.9.2017 | Marek Danek | Lietava 113, 013 18 Lietava | 452969901 | 12.9.2017 | |
| 130/2017 | Katalógy Cipár | 743,83 € | 64/2017 | 13.9.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 13.9.2017 | |
| 131/2017 | Toaletný papier | 12,24 € | 66/2017 | 8.9.2017 | BANCHEM, s.r.o. | Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda | 36227901 | 8.9.2017 | |
| 132/2017 | Nájomné, nájom výťah 9/2017 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 13.9.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 13.9.2017 | |
| 133/2017 | Teplo 8/2017 | 61,60 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 11.9.2017 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 11.9.2017 | |
| 134/2017 | Ištalácia software,Kubicomp - kábel, papierová rolka | 85,58 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 | 67/2017 | 6.9.2017 | KUBICOMP s.r.o. | Mudroňova 45, 036 01 Martin | 36369551 | 6.9.2017 |
| 135/2017 | Banner Cipár | 108,00 € | 63/2017 | 19.9.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 19.9.2017 | |
| 136/2017 | Poplašná linka - informátori, mobil, pevné linky 9/2017 | 44,44 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 19.9.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 19.9.2017 | |
| 137/2017 | Plotter,Kubicomp - rolka, vreteno na rolku, prepravné náklady | 1 096,80 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 | 59/2017 | 22.9.2017 | KUBICOMP s.r.o. | Mudroňova 45, 036 01 Martin | 36369551 | 22.9.2017 |
| 138/2017 | Koberce,páska na koberce | 2 015,04 € | 69/2017 | 22.9.2017 | BRAMAPO, s.r.o. | Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin | 36776785 | 22.9.2017 | |
| 139/2017 | Pagáče vernisáž Cipár, Faško | 13,52 € | Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 | 65/2017 | 29.9.2017 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza | 31561802 | 29.9.2017 |
| 140/2017 | Ochrana majetku 4. štvrťrok | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 3.10.2017 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 3.10.2017 | |
| 141/2017 | Nájomné, nájom výťah 10/2017 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 5.10.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 5.10.2017 | |
| 142/2017 | Stravné 10/2017 | 567,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 5.10.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 5.10.2017 | |
| 143/2017 | Správa a údržba výpočt. techniky, patch kábel, Eset Smart Security | 320,52 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 | 70/2017 | 5.10.2017 | KUBICOMP s.r.o. | Mudroňova 45, 036 01 Martin | 36369551 | 5.10.2017 |
| 144/2017 | Internet Magio 9/2017 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 9.10.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.10.2017 | |
| 145/2017 | Telefónne poplatky, pevné linky 9/2017 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 9.10.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.10.2017 | |
| 146/2017 | Reprodukcia Galandu - Zamyslená | 22,50 € | 9.10.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 9.10.2017 | ||
| 147/2017 | Teplo- 9/2017 | 184,58 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 12.10.2017 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 12.10.2017 | |
| 148/2017 | Popl. linka - informátori, GSM, mobil, pevné linky 10/2017 | 44,68 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 12.10.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 12.10.2017 | |
| 149/2017 | Záloha na tvorbu web stránky | 300,00 € | Zmluva o dielo č. 2/2017 | 16.10.2017 | Jakub Kňažek - DžejKej | P. O. Hviezdoslava 17/13, 018 51 nová Dubnica | 48079081 | 16.10.2017 | |
| 150/2017 | Nákup osob. automobilu | 12 948,00 € | Kúpna zmluva zo dňa 17.10.2017 | 19.10.2017 | A.M. PLUS, s.r.o. | Športová 323, 038 41 Košťany nad Turcom | 36407585 | 19.10.2017 | |
| 151/2017 | Poistenie majetok, zodpovednosť,ŽSK poistenie KASKO, PZP | 887,42 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 7.11.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 7.11.2017 | |
| 152/2017 | Správa a údržba výpočtovej techniky,tonery, Licencia MOL NL AE MS Office Standard 2016 Sngl | 351,24 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 | 71/2017 | 8.11.2017 | KUBICOMP s.r.o. | Mudroňova 45, 036 01 Martin | 36369551 | 8.11.2017 |
| 153/2017 | Školenie na zistenie OPP,cvičný požiarny poplach | 70,00 € | Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 | 6.11.2017 | Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS | Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky | 43883192 | 6.11.2017 | |
| 154/2017 | Internet Magio 10/2017 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 7.11.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.11.2017 | |
| 155/2017 | Telefónne poplatky - pevné linky 10/2017 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 7.11.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.11.2017 | |
| 156/2017 | Stravné 11/2017 | 423,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 7.11.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 7.11.2017 | |
| 157/2017 | Školenie BOZP | 40,00 € | 7.11.2017 | Mercelová Miroslava | Horčičkova 6, 038 52 Sučany | 40305538 | 7.11.2017 | ||
| 158/2017 | Nájomné, nájom výťah 11/2017 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 8.11.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 8.11.2017 | |
| 159/2017 | Teplo 10/2017 | 550,67 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 8.11.2017 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 8.11.2017 | |
| 160/2017 | Banner Ivan Štubňa | 108,00 € | 72/2017 | 15.11.2017 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 15.11.2017 | |
| 161/2017 | Pneumatiky Hyundai (4 ks) | 184,80 € | 21.11.2017 | TTL, spol. s. r. o | Zvolenská 20, 010 08 Žilina | 36434582 | 21.11.2017 | ||
| 162/2017 | Prehliadky tlakových nádob, skúška tesnosti tlak. nádob | 359,60 € | 76/2017 | 11.11.2017 | REVIMONT-DG, s.r.o. | 111, 038 04 Bystrička | 36415103 | 11.11.2017 | |
| 163/2017 | Pagáče - vernisáž Fotoklub Karola Plicku | 6,44 € | Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 | 73/2017 | 23.11.2017 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza | 31561802 | 23.11.2017 |
| 164/2017 | Mobil, poplašná linka, GSM, pevné linky | 44,40 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 21.11.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 21.11.2017 | |
| 165/2017 | Pagáče vernisáž Ďurík | 5,15 € | Rámcová kúpna zmluva č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017 | 77/2017 | 24.11.2017 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza | 31561802 | 24.11.2017 |
| 166/2017 | Energia kresby 240 ks | 3 000,00 € | 27.11.2017 | Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o. | Bojnická 10, 830 00 Bratislava | 17311462 | 27.11.2017 | ||
| 167/2017 | Školenie zamestnancov- BOZP | 158,40 € | 75/2017 | 28.11.2017 | BPQ, s.r.o. | Vajanského námestie 2, 036 01 Martin | 36650854 | 28.11.2017 | |
| 168/2017 | Platinum City Card - VLP,SYGLO - Platinum City Card - SF | 180,00 € | 30.11.2017 | SYGLO | Jána Šimka 4/12, 036 01 Martin | 50574469 | 30.11.2017 | ||
| 169/2017 | Priečka, maľovanie, penetrovanie, akrylovanie, výmena kartuše a páčky, elektrovrátnik, montáž - stropné lampy | 1 588,00 € | 29.12.2017 | Martin Bandýk | Turčiansky Peter 54, 038 41 Košťany nad Turcom | 43461191 | 29.12.2017 | ||
| 170/2017 | Svetelná rampa, rohovníky, akryl, farba, sadrokartón, kartuša, elektromateriál, doprava, odvoz a likvidácia odpadu | 878,60 € | 29.11.2017 | Martin Bandýk | Turčiansky Peter 54, 038 41 Košťany nad Turcom | 43461191 | 29.11.2017 | ||
| 171/2017 | Pozvánky, skladačka Ďurík,Fork - nátlačky knihy Energia kresby, vzorka Energie kresby | 280,98 € | 78/2017 81/2017 | 28.11.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 28.11.2017 | |
| 172/2017 | Správa a údržba výpočtovej techniky, záložny zdroj - UPS APC Power-Saving BAcck-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/5 | 153,84 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky zo dňa 24.4.2017 | 79/2017 | 30.11.2017 | KUBICOMP s.r.o. | Mudroňova 45, 036 01 Martin | 36369551 | 30.11.2017 |
| 173/2017 | Školenie | 120,00 € | Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 | 4.12.2017 | Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS | Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky | 43883192 | 4.12.2017 | |
| 174/2017 | Stravné lístky 12/2017 | 364,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 4.12.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 4.12.2017 | |
| 175/2017 | Stravné 12/2017 | 66,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 5.12.2017 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 5.12.2017 | |
| 176/2017 | Vodné, stočné | 858,84 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 5.12.2017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 5.12.2017 | |
| 177/2017 | Energia kresby | 300,00 € | 6.12.2017 | Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o. | Bojnická 10, 830 00 Bratislava | 17311462 | 6.12.2017 | ||
| 178/2017 | Telefónne poplatky - pevné linky 11/2017 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 6.12.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 6.12.2017 | |
| 179/2017 | Internet Magio 11/2017 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 8.12.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.12.2017 | |
| 180/2017 | Nájomné, nájomné výťah 12/2017 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 8.12.2017 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 8.12.2017 | |
| 181/2017 | Školenie obsluhy tlakových zariadení | 80,09 € | 80/2017 | 8.12.2017 | REVIMONT-DG, s.r.o. | 111, 038 04 Bystrička | 36415103 | 8.12.2017 | |
| 182/2017 | Diár denný 10 ks, príjemka/výdajka | 46,26 € | 83/2017 | 7.12.2017 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 7.12.2017 | |
| 183/2017 | Papierové tašky | 54,00 € | 15.12.2017 | OfficeLand, s.r.o. | Mierová 183, 821 05 Bratislava | 35843136 | 15.12.2017 | ||
| 185/2017 | Teplo 11/2017 | 394,12 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 15.12.2017 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 15.12.2017 | |
| 186/2017 | Poplašná linka - informátori ,mobil, GSM, pevné linky 11/2017 | 44,46 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 13.12.2017 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 13.12.2017 | |
| 187/2017 | PF 2018, kalendár 2018 | 151,14 € | 85/2017 | 15.12.2017 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 15.12.2017 | |
| 188/2017 | Papierové tašky | - € | 87/2017 | 19.12.2017 | OfficeLand, s.r.o. | Mierová 183, 821 05 Bratislava | 35843136 | 19.12.2017 | |
| 189/2017 | Vstupné školenie zamestnancov (1 osoba) | 10,00 € | 88/2017 | 21.12.2017 | Mercelová Miroslava | Horčičkova 6, 038 52 Sučany | 40305538 | 21.12.2017 | |
| 190/2017 | Internet Magio 12/2017 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 8.1.2018 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.1.2018 | |
| 191/2017 | Telefónne poplatky - pevné linky 12/2017 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 8.1.2018 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.1.2018 | |
| 192/2017 | Teplo 12/2017 | 223,93 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 10.1.2018 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 10.1.2018 | |
| 193/2017 | Elektrika 2017 | 118,44 € | Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny | 17.1.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36 403 008 | 17.1.2018 | |
| 194/2017 | Poplašná linka - informátori ,mobil, GSM, pevné linky 12/2017 | 0,51 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 16.1.2018 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 16.1.2018 |
