| Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH) | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou | Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky | Dátum doručenia | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO | Dátum zverejnenia |
| 0001/2016 | Školenie 14.1.16 "Moderné riadenie a vedenie zamestnancov a ich motivovanie | 130,00 € | 2/2016 | 11.1.2016 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | Sabinovská 12, 821 02 Bratislava | 46582339 | 11.1.2016 | |
| 0002/2016 | Ochrana objektu dopl.služ- I.Q 2016 | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 11.1.2016 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 11.1.2016 | |
| 0003/2016 | Aktualiz.stránok TG MUZEUM SK na rok 2016 | 70,00 € | Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.2012 | 11.1.2016 | DECUS,s.r.o. | Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica | 31604447 | 11.1.2016 | |
| 0004/2016 | Mobil mes.popl.1/2016 Torma,,Kraľovanský,tg | 81,07 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 18.1.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 18.1.2016 | |
| 0005/2016 | Stravné lístky na 1/2016,158 ks | 553,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 19.1.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 19.1.2016 | |
| 0006/2016 | Stravné lístky Vráblová 1/2016, 9 ks | 31,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 19.1.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 19.1.2016 | |
| 0007/2016 | Kult.program 3.1.16 Nedeľné matiné | 500,00 € | Zmluva o vzájomnej spolupráci zo dňa 2.1.2016 | 19.1.2016 | Občianske združenie LUSCINIA | Kollárova 40, 036 01 Martin | 42349656 | 19.1.2016 | |
| 0008/2016 | Toner riaditeľ,dobierka | 38,66 € | 20.1.2016 | Roman Babčan INKARUS | Medená 3, 974 05 Banská Bystrica | 37328344 | 20.1.2016 | ||
| 0009/2016 | Toner do tlačiarne LEMARK,poštovné | 43,47 € | 20.1.2016 | Cetria s.r.o. | Lúky 180, 020 53 Lúky | 28650336 | 20.1.2016 | ||
| 0010/2016 | Nájom budova1/16,,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 21.1.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 316792 | 21.1.2016 | |
| 0011/2016 | Čietenie koberca sobášna a príprav.miestnosť | 58,20 € | 1/2016 | 21.1.2016 | Mgr.Jana Olašáková-ORIOLA-CLEAN | Na Lány 44, 010 03 Žilina | 41079621 | 21.1.2016 | |
| 0012/2016 | Kancel.papier,,kancel.materiál /zakladače,obálky... | 134,45 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 4/2016 | 29.1.2016 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 29.1.2016 |
| 0013/2016 | Údržba a správa internetovej stránky za 1/2016 | 20,00 € | 6/2016 | 5.2.2016 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 5.2.2016 | |
| 0014/2016 | Odber tepla za 1/2016 doplatok | 76,12 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 8.2.2016 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 8.2.2016 | |
| 0015/2016 | Nájom budova 2/16,,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 8.2.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 316792 | 8.2.2016 | |
| 0016/2016 | Rýchloviazače 1 bal. | 8,47 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 4/2016 | 8.2.2016 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 8.2.2016 |
| 0017/2016 | Internet MAGIO 19.1.-29.2.2016 | 36,64 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 8.2.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.2.2016 | |
| 0018/2016 | Telef.poplatky pevné linky 1/2016 | 12,47 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 9.2.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.2.2016 | |
| 0019/2016 | Stravné lístky na 2/2016,212 ks | 742,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 9.2.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 9.2.2016 | |
| 0020/2016 | Publikácia" Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016 | 25,00 € | 18.2.2016 | Regionálne vzdelávacie centrum | Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin | 31938434 | 18.2.2016 | ||
| 0021/2016 | Mobily 1-2/2016 Kraľovanský,,Torma,,popl.,TG,,služ. | 108,44 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 18.2.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 18.2.2016 | |
| 0022/2016 | Tlač pozvánok 240 ks Rudavský,Javorský | 33,61 € | 9/2016 | 19.2.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 19.2.2016 | |
| 0023/2016 | Poplatok SKNC turiecgallery.sk 18.3.2016-17.3.2017,17.3.17 | 22,68 € | Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 | 23.2.2016 | DATACOM.EU s.r.o. | Jesenského 26, 036 01 Martin | 44318235 | 23.2.2016 | |
| 0024/2016 | Kmitacia píla BOSCH PST,dobierka | 69,00 € | 22.2.2016 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava | 35950226 | 22.2.2016 | ||
| 0025/2016 | Mobil.telef.Lenovo,,Huawel P8 | 54,10 € | 25.2.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 25.2.2016 | ||
| 0026/2016 | Propagácia BF 2016 v mesačníku FĽAK 2 čísla | 900,00 € | 7/2016 | 25.2.2016 | VEMM, s.r.o. | J. Fraňa 16, 036 01 Martin | 36390518 | 25.2.2016 | |
| 0027/2016 | Preprava obrazov Krakow-MT,D.Javorský | 65,00 € | 11/2016 | 25.2.2016 | 4U-SK,s.r.o. | Valča 368, 038 35 Valča | 48259527 | 25.2.2016 | |
| 0028/2016 | Tlač banner,plagát A.Rudavský,D.Javorský | 144,00 € | 12/2016 | 1.3.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 1.3.2016 | |
| 0029/2016 | Tlač brožúry A.Rudavský,D.Javorský 300 ks | 1 881,59 € | 10/2016 | 1.3.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 1.3.2016 | |
| 0030/2016 | Nájom budova 3/,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 8.3.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 8.3.2016 | |
| 0031/2016 | Vodné,stočné 1.1.-23.2.16,zrážky | 267,71 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 8.3.2016 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 8.3.2016 | |
| 0032/2016 | prevádzka turiecgallery 1.3.-28.2.17 | 48,00 € | Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 | 8.3.2016 | DATACOM.EU s.r.o. | Jesenského 26, 036 01 Martin | 44318235 | 8.3.2016 | |
| 0033/2016 | Graf.práce/katalóg,pozv.banner A.Rudavský | 240,00 € | 8/2016 | 8.3.2016 | MgA.Katarína Jančovičová | Robotnícka 1175/25, 038 53 Turany | 48131407 | 8.3.2016 | |
| 0034/2016 | Grafické práce D.Javorský/katalóg,pozvánka,banner | 260,00 € | 8/2016 | 8.3.2016 | MgA.Katarína Jančovičová | Robotnícka 1175/25, 038 53 Turany | 48131407 | 8.3.2016 | |
| 0035/2016 | telef.popl.2/16 pevné linky | 12,04 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 8.3.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.3.2016 | |
| 0036/2016 | Internet MAGIO za 2/2016 | 18,95 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 8.3.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.3.2016 | |
| 0037/2016 | Školenie zam.TG Vnútorná komunikácia 7.3.16 | 500,00 € | 13/2016 | 8.3.2016 | SYSTEM+1 s.r.o. | 36721999 | 8.3.2016 | ||
| 0038/2016 | Stravné lístky na 3/2016,229 ks | 801,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 8.3.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 8.3.2016 | |
| 0039/2016 | Odber tepla za 2/2016-doplatok | 4,92 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 8.3.2016 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 8.3.2016 | |
| 0040/2016 | Kontrola hasiacich prístr.tlakové skúšky | 188,77 € | Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 | 15/2016 | 10.3.2016 | ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro | Poľná 5, 036 01 Martin | 36002747 | 10.3.2016 |
| 0041/2016 | Mobil hov.2/mes.popl.3/Kraľ.,pol.,Torma,,TG | 92,69 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 15.3.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 15.3.2016 | |
| 0042/2016 | Oprava 3G modulu | 60,00 € | 18/2016 | 16.3.2016 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 16.3.2016 | |
| 0043/2016 | Odborná prehl.prenos.zar. na políciu MT | 71,70 € | 14/2016 | 17.3.2016 | IGOR HOLÍK-MARTINALARM | Vajanského námestie 2, 036 01 Martin | 14189364 | 17.3.2016 | |
| 0044/2016 | Školenie VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PO NOVOM po 18.4.16 | 69,00 € | 18.3.2016 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 18.3.2016 | ||
| 0045/2016 | Kancel.papier,Obálka,Spisové dosky... | 87,43 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 20/2016 | 29.3.2016 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 29.3.2016 |
| 0046/2016 | údržba a správa internetovej stránky za 2,3/2016 | 40,00 € | 30.3.2016 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 30.3.2016 | ||
| 0047/2016 | Rámovanie obrazu I.Štubňa 0384 | 55,00 € | 21/2016 | 31.3.2016 | Krivuš Júlis- Rámovanie | M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin | 30194296 | 31.3.2016 | |
| 0048/2016 | Miestny poplatok za komunál.odpad 2016 | 409,15 € | Rozhodnutie č. 1621265980/2016 | 4.4.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 8.4.2016 | |
| 0049/2016 | Činnosť technika pož.ochrany r.2016 | 120,00 € | Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 | 11.4.2016 | Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS | Turčianske Kľačany 230, 038 61 Turčianske Kľačany | 43883192 | 11.4.2016 | |
| 0050/2016 | Členský príspevok RGS za r.2016 | 100,00 € | 11.4.2016 | Rada galérii Slovenska | Riečna 1, 815 13 Bratislava | 30853231 | 11.4.2016 | ||
| 0051/2016 | Ochrana majetku dopl.sl.II.Q | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 11.4.2016 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 11.4.2016 | |
| 0052/2016 | Magio internet za 3/2016 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 11.4.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.4.2016 | |
| 0053/2016 | Stravné lístky 200 ks na 4/2016 | 700,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 11.4.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 11.4.2016 | |
| 0054/2016 | Odber tepla za 3/2016 | 128,26 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 11.4.2016 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 11.4.2016 | |
| 0055/2016 | telef.popl.3/2016 pevné linky | 28,01 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 11.4.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.4.2016 | |
| 0056/2016 | Mobily hov.3/mes.popl.4/Kraľovanský,,popl.inf.,Torma,,TG | 86,06 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 11.4.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 11.4.2016 | |
| 0057/2016 | Umelecko priest.rieš.-scén.prostr. BF 2016 | 1 000,00 € | 16/2016 | 11.4.2016 | Peter Klaudíny | J. Mazúra 12, 036 01 Martin | 47593440 | 11.4.2016 | |
| 0058/2016 | Nájomné za 4/budova,,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 14.4.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 14.4.2016 | |
| 0059/2016 | Preklad pozývací list výstava IZRAEL K.Kállay CONNECTIONS | 23,00 € | 24/2016 | 19.4.2016 | Agentúra LAYKA,s.r.o. | Červenej armády 1, 036 01 Martin | 46817336 | 19.4.2016 | |
| 0060/2016 | Ubytovanie členov poroty BF 2016 5.4.-8.4.16 | 218,00 € | 19/2016 | 21.4.2016 | Padych František-Penzión Čierna pani | Kuzmányho 24, 036 01 Martin | 30498473 | 21.4.2016 | |
| 0061/2016 | Večere medz.porota BF 2016 5.4.-8.4.2016 | 239,20 € | 23/2016 | 21.4.2016 | Padych František-Penzión Čierna pani | Kuzmányho 24, 036 01 Martin | 30498473 | 21.4.2016 | |
| 0062/2016 | Servisné práce RENAUL MT 942 CK /prezutie na letné,prehliadka po zime | 321,40 € | 25/2016 | 21.4.2016 | Maroš Pavelica | Kollárova 88, 036 01 Martin | 40994619 | 21.4.2016 | |
| 0063/2016 | Výroba interaktívneho prostredia Číselná krajina | 1 200,00 € | Zmluva o dielo zo dňa 21.4.2016 | 25.4.2016 | Peter Klaudíny | J. Mazúra 12, 036 01 Martin | 47593440 | 25.4.2016 | |
| 0064/2016 | Loptičky do bazéna 30 ks,,kuriér | 301,60 € | 31/2016 | 4.5.2016 | Pre naše deti s.r.o. | Malá Kráľová 124, 951 32 Horná Kráľová | 44468105 | 4.5.2016 | |
| 0065/2016 | Magnetky 60x45 ,100x100mm, ceny ŽSK,TG,predaj | 111,60 € | 30/2016 | 9.5.2016 | COFIN, a.s. | Hájnova 30, 080 06 Ľubotice | 31690378 | 9.5.2016 | |
| 0066/2016 | Kľúčenka Bienále fantázie 100 ks ceny predsedu ŽSk,TG,predaj | 103,20 € | 33/2016 | 9.5.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 9.5.2016 | |
| 0067/2016 | Záložný zdroj UPSAPC 700VA 2ks, vrátnica,serverovňa | 206,62 € | 27/2016 | 10.5.2016 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 10.5.2016 | |
| 0068/2016 | Oprava telef.ústredne | 45,00 € | 27/2016 | 10.5.2016 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 10.5.2016 | |
| 0069/2016 | Gymnastická lopta 75 cm, 1 ks sivá | 10,45 € | 39/2016 | 10.5.2016 | SPORTISIMO SK s.r.o. | Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava | 44156979 | 10.5.2016 | |
| 0070/2016 | Gymnastická lopta 56 cm,červená 1 ks | 5,45 € | 39/2016 | 10.5.2016 | SPORTISIMO SK s.r.o. | Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava | 44156979 | 10.5.2016 | |
| 0071/2016 | Gymnastická lopta 56 cm, 1ks červená | 5,45 € | 39/2016 | 10.5.2016 | SPORTISIMO SK s.r.o. | Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava | 44156979 | 10.5.2016 | |
| 0072/2016 | Odber tepla za 4/2016 preplatok | -11,77 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 10.5.2016 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 10.5.2016 | |
| 0073/2016 | Mobily hovory za 4/mes.popl.5/ Kraľovanský,,Torma,,popl.,TG | 92,59 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 10.5.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 10.5.2016 | |
| 0074/2016 | Nájom budova, výťah za 5/2016 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 10.5.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 316792 | 10.5.2016 | |
| 0075/2016 | Bublinková fólia 5 ks | 63,00 € | 37/2016 | 10.5.2016 | MTM-obaly, s.r.o | M. R. Štefánika, 036 01 Martin | 36005274 | 10.5.2016 | |
| 0076/2016 | Tlač pozvánky 100 ks Číselná krajina-BF 2016 | 25,61 € | 26/2016 | 10.5.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 10.5.2016 | |
| 0077/2016 | Gymnastické lopty 8ks,farebné | 61,60 € | 39/2016 | 10.5.2016 | SPORTISIMO SK s.r.o. | Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava | 44156979 | 10.5.2016 | |
| 0078/2016 | telef.poplartky za 4/2016 pevné linky | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 10.5.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.5.2016 | |
| 0079/2016 | Stravné lístky na máj 2016,185 ks | 647,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 12.5.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 12.5.2016 | |
| 0080/2016 | XXII.BF Martin odznaky, perá,tričká, ceny,propagácia,predaj,TG | 664,80 € | 36/2016 | 13.5.2016 | LYNX sk, s.r.o. | Robotnícka 1, 036 01 Martin | 47846275 | 13.5.2016 | |
| 0081/2016 | Komis.predaj Nástenný kalendár 4 ks | 22,50 € | 17.5.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 17.5.2016 | ||
| 0082/2016 | Preklad textu zo slovenčiny do angličtiny katalóg o.Krýslová | 85,00 € | 28/2016 | 17.5.2016 | Michal Vongrej SHAMROCK | Thurzova 1, 036 01 Martin | 37759540 | 17.5.2016 | |
| 0083/2016 | Reklama Martinisko TÝŽDEŇ V GALÉRII 13.5.-21.5.16 | 97,92 € | 34/2016 | 17.5.2016 | regionPRESS, s.r.o. | Študentská 2, 917 01 Trnava | 36252417 | 17.5.2016 | |
| 0084/2016 | Banner 1 ks Číselná krajina | 102,00 € | 40/2016 | 17.5.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 17.5.2016 | |
| 0085/2016 | Valec tlač.-kopírka XEROX WC,dobierka | 163,18 € | 44/2016 | 17.5.2016 | COMERT s.r.o. | Daxnerovo nám. 2, 821 08 Bratislava | 17318793 | 17.5.2016 | |
| 0086/2016 | Týždeň v TG v MY Turčianske noviny /propagácia | 180,00 € | 38/2016 | 18.5.2016 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Sládkovičova 1, 949 01 Nitra | 35790253 | 18.5.2016 | |
| 0087/2016 | Tlač katalógu Číselná krajina 300 ks | 1 551,60 € | 45/2016 | 18.5.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 18.5.2016 | |
| 0088/2016 | Materiál interaktívne prostr. BF 2016 | 300,00 € | 43/2016 | 20.5.2016 | Umelecké potreby | Thurzova 431/2, 036 01 Martin | 41243277 | 20.5.2016 | |
| 0089/2016 | Farby,uhlíky,pastelky... cena predsedu ŽSK BF 2016 | 357,38 € | 42/2016 | 24.5.2016 | Umelecké potreby | Thurzova 431/2, 036 01 Martin | 41243277 | 24.5.2016 | |
| 0090/2016 | Internet MAGIO za 4/2016 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 26.5.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 26.5.2016 | |
| 0091/2016 | Banner 1ks, M.Oscitý 19.5. vernisáž | 54,00 € | 47/2016 | 26.5.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 26.5.2016 | |
| 0092/2016 | Hudobné vystúpenie 21.5. Noc múzeí a galérií | 120,00 € | 48/2016 | 26.5.2016 | Príbehy JAZZU s.r.o. | Kapitulská 11, 974 01 Banská Bystrica | 47924489 | 26.5.2016 | |
| 0093/2016 | Údržba a správa internetovej stránky apríl-máj/2016 | 40,00 € | 30.5.2016 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 30.5.2016 | ||
| 0094/2016 | Výroba polystyr.prvkov-číselné taburetky 11 ks BF 2016 | 99,00 € | 51/2016 | 30.5.2016 | Peter Klaudíny | J. Mazúra 12, 036 01 Martin | 47593440 | 30.5.2016 | |
| 0095/2016 | Ubytovanie porotca,ocenení BF 2016 ceny úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí17-22.5.2016 | 408,00 € | 50/2016 | 6.6.2016 | Padych František-Penzión Čierna pani | Kuzmányho 24, 036 01 Martin | 30498473 | 6.6.2016 | |
| 0096/2016 | Výroba interakt.prostr.Číselná krajina | 2 200,00 € | 6.6.2016 | Mgr.art. Peter Klaudíny | J. Mazúra 12, 036 01 Martin | 8101037901 | 6.6.2016 | ||
| 0097/2016 | Tlač katal. Krajina Slovensko O.Krýslová angl. verzia 50 ks, | 402,48 € | 49/2016 | 6.6.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 6.6.2016 | |
| 0098/2016 | Mydlo,,kancel.papier 12bal,,kancel.materiál | 130,67 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 52/2016 | 6.6.2016 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 6.6.2016 |
| 0099/2016 | Internet MAGIO za 5/2016 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 6.6.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 6.6.2016 | |
| 0100/2016 | Nájomnéza 6/16 Budova,,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 6.6.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 6.6.2016 | |
| 0101/2016 | Odber tepla za 5/2016 doplatok | 229,66 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 9.6.2016 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 9.6.2016 | |
| 0102/2016 | Telef.poplatky pevné linky za 5/2016 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 9.6.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.6.2016 | |
| 0103/2016 | Vodné,stočné zr.voda 24.2-23.5.16 | 382,67 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 9.6.2016 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 9.6.2016 | |
| 0104/2016 | Mobily hovory 5/mes.popl.6/Kraľ.,,Torma,,TG,,popl.inf. | 93,32 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 10.6.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 10.6.2016 | |
| 0105/2016 | Preklady katalóg HRGEDIŠ, do angličtiny | 35,00 € | 41/2016 | 13.6.2016 | Michal Vongrej SHAMROCK | Thurzova 1, 036 01 Martin | 37759540 | 13.6.2016 | |
| 0106/2016 | Stravné lístky za 6/198 ks | 693,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 14.6.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 14.6.2016 | |
| 0107/2016 | Tlač plagátov 50 ks,Propagácia v autobusoch MHD Číselná krajina | 656,05 € | 46/2016 | 15.6.2016 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 15.6.2016 | |
| 0108/2016 | Konzultácia k bezpeč.projektu | 60,00 € | 53/2016 | 20.6.2016 | Mgr. Vladimír Pekár-COBRA | Stred 371, 023 54 Turzovka | 36947288 | 20.6.2016 | |
| 0109/2016 | Tlač plagátov 6 ks 6.BIENÁLE VOĽNÉHO VÝTV.UMENIA 2016 | 50,40 € | 55/2016 | 1.7.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 1.7.2016 | |
| 0110/2016 | Ocrana objektu za III.Q 2016 | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 4.7.2016 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 4.7.2016 | |
| 0111/2016 | Tlač pozvánky 100 ks 6 Bienále volného výtv.umenia | 23,00 € | 54/2016 | 4.7.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 4.7.2016 | |
| 0112/2016 | Kontrola elektr.pož.ochrany štvrťťročná | 100,00 € | Zmluva zo dňa 11.8.2014 | 4.7.2016 | Ondrej Holienčík-ELKO | Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 10975217 | 4.7.2016 | |
| 0113/2016 | Internet Magio 6/2016 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 7.7.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.7.2016 | |
| 0114/2016 | Telef.poplatky za 6/2016 pevné linky | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 7.7.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.7.2016 | |
| 0115/2016 | Toaletný papier 60 ks | 43,80 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 56/2016 | 7.7.2016 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 7.7.2016 |
| 0116/2016 | Videozáznam 6. Bienále voľného výtvarného umenia | 40,00 € | Zmluva o propagácií a reklame zo dňa 29.4. 2016 | 57/2016 | 13.7.2016 | Miloslav Búchala-Štúdio VMB | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 30499399 | 13.7.2016 |
| 0117/2016 | Nájom budova za 7/2016,Nájom výťah za 7/2016 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 13.7.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 13.7.2016 | |
| 0118/2016 | Odber tepla za 6/2016 | 60,60 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 13.7.2016 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 13.7.2016 | |
| 0119/2016 | Mobily hov.za 6/ mes.popl.za 7/Kraľovanský,,Torma,,poplachy,TG | 91,90 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 13.7.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 13.7.2016 | |
| 0120/2016 | Stravné lístky na júl 2016,141 ks | 493,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 14.7.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 14.7.2016 | |
| 0121/2016 | Výroba bannera,tlač plagátov /5/ KRÁSA MODRANSKEJ KERAMIKY | 75,00 € | 58/2016 | 20.7.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 20.7.2016 | |
| 0122/2016 | Videozáznam z vernisáže výst. Krásy modranskej keramiky 21.7.16 | 40,00 € | Zmluva o propagácií a reklame zo dňa 29.4. 2016 | 59/2016 | 27.7.2016 | Miloslav Búchala-Štúdio VMB | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 30499399 | 27.7.2016 |
| 0123/2016 | Nájomné za 8/budova,,výťah za 8/2016 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 3.8.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 3.8.2016 | |
| 0124/2016 | Odber tepla za 7/2016 | 80,60 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 5.8.2016 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 5.8.2016 | |
| 0125/2016 | Správa a údržba internetovej stránky za 7/2016 | 20,00 € | 9.8.2016 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 9.8.2016 | ||
| 0126/2016 | Magio internet za 7/2016 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 15.8.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.8.2016 | |
| 0127/2016 | Stravné lístky na august 2016,173 ks | 605,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 15.8.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 15.8.2016 | |
| 0128/2016 | telef.poplatky za 7/2016 pevná linka | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 15.8.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.8.2016 | |
| 0129/2016 | Mobil hovory za 7/ mes.popl. za 8/ Kraľovanský,,popl.,,Torma,tg | 85,94 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 15.8.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 15.8.2016 | |
| 0130/2016 | Obedy Medzinárodná porota BF 2016 5.-8.4.2016 | 260,40 € | 22/2016 | 17.8.2016 | Andrej Maťovčík, Café Gallery | Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin | 44061242 | 17.8.2016 | |
| 0131/2016 | Propagácia TG na stránke Infoturiec Classic od 20.7.-31.12.2016 | 50,00 € | Zmluva o propagácií a reklame zo dňa 29.4. 2016 | 61/2016 | 24.8.2016 | Miloslav Búchala-Štúdio VMB | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 30499399 | 24.8.2016 |
| 0132/2016 | Banner k výsztave G.Hegeduš | 54,00 € | 62/2016 | 24.8.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 24.8.2016 | |
| 0133/2016 | Tlač plagátov k výstave G. Hegeduš 7 ks | 18,00 € | 67/2016 | 5.9.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 5.9.2016 | |
| 0134/2016 | Tlač fotografií Povedomé formy A.Rudavského výstava vo Warszave | 300,00 € | 64/2016 | 7.9.2016 | TigerPrint s.r.o. | Sládkovičova 13, 010 01 Žilina | 45698813 | 7.9.2016 | |
| 0135/2016 | Práce na web stránke www.turiecgallery.sk | 310,00 € | 60/2016 | 7.9.2016 | Michal Torma | Jilemnického 2, 036 01 Martin | 44167288 | 7.9.2016 | |
| 0136/2016 | Internet MAGIO za 8/2016 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 7.9.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.9.2016 | |
| 0137/2016 | telef.poplatky pevné linky za 8/2016 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 7.9.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.9.2016 | |
| 0138/2016 | Nájom budova za 9/2016,Výťah za 9/2016 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 7.9.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 7.9.2016 | |
| 0139/2016 | Stravné lístky na 9/2016, 146 ks | 511,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 7.9.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 7.9.2016 | |
| 0140/2016 | Valec Minolta,tonery 2,poštovné | 205,90 € | 69/2016 | 8.9.2016 | CAMEA computer systems,a.s. | Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov | 36468924 | 8.9.2016 | |
| 0141/2016 | Odber tepla za 8/2016 | 80,60 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 19.9.2016 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 19.9.2016 | |
| 0142/2016 | Kancel.papier, Obálky,nožnice,lep.pásky,perá,lepidlo,kancel.matat. | 111,19 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 72/2016 | 19.9.2016 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 19.9.2016 |
| 0143/2016 | Ročná kontrola EPS za rok 2016 | 180,00 € | Zmluva zo dňa 11.8.2014 | 19.9.2016 | Ondrej Holienčík-ELKO | Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 10975217 | 19.9.2016 | |
| 0144/2016 | Banner k výstave Fotografia 2016 a Zoči voči | 102,00 € | 74/2016 | 19.9.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 19.9.2016 | |
| 0145/2016 | Tlač pozvánok Fotografia 2016,Hegeduš,Skladačka Povedomé formy Warszawa | 171,62 € | 73/2016 63/2016 | 19.9.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 19.9.2016 | |
| 0146/2016 | Videozáznam G.Hegeduš 8.9.,,Návrh DVDG.Hegeduš 8.9. | 40,00 € | Zmluva o propagácií a reklame zo dňa 29.4. 2016 | 20.9.2016 | Miloslav Búchala-Štúdio VMB | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 30499399 | 20.9.2016 | |
| 0147/2016 | Mobily /5/hovorné za 8/mes.popl. za 9/,Torma,popl.inf.,TG,,služobný | 86,90 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 21.9.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 21.9.2016 | |
| 0148/2016 | Rám 40x41, 20 ks | 304,00 € | 65/2016 | 21.9.2016 | GOLDEN RAM, s.r.o. | Štrková 27/606, 010 09 Žilina | 47570202 | 21.9.2016 | |
| 0149/2016 | Videozáznam Fotografia 2016,Zoči voči,Návrh obal DVD /Fotografia 2016,Zoči voči/ | 80,00 € | Zmluva o propagácií a reklame zo dňa 29.4. 2016 | 23.9.2016 | Miloslav Búchala-Štúdio VMB | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 30499399 | 23.9.2016 | |
| 0150/2016 | Monitor LCD Philips,,HDD,,toner Lexmark | 183,20 € | 70/2016 | 28.9.2016 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 28.9.2016 | |
| 0151/2016 | Komis.predj Monografia M. Galanda 2 ks | 100,00 € | Komisionárska zmluva zo dňa 14. 5. 2015 | 3.10.2016 | Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo Pallas | Nitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany | 31121870 | 3.10.2016 | |
| 0152/2016 | Poskytnutie dopl.služby pri ochrane majetku IV.Q16 | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 3.10.2016 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 3.10.2016 | |
| 0153/2016 | Nájom budova 10/,,výťah,,Grant MK SR-MOSTY 10/ | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 5.10.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 5.10.2016 | |
| 0154/2016 | Telef.popl.pevné linky za 9/2016,4224448 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 7.10.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.10.2016 | |
| 0155/2016 | Internet MAGIO za 9/2016 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 7.10.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.10.2016 | |
| 0156/2016 | Odber tepla za 9/2016 doplatok | 50,60 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 7.10.2016 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 7.10.2016 | |
| 0157/2016 | Stravné lístky na 10/16, 183 ks | 640,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 7.10.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 7.10.2016 | |
| 0158/2016 | Mobil.telef. 9-10/2016,Kraľ.,,popl.,Torma,,TG | 89,89 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 12.10.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 12.10.2016 | |
| 0159/2016 | Tlač pozvánky Bruno Horecký,Oslava karikatúry 170 ks | 28,46 € | 78/2016 | 17.10.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 17.10.2016 | |
| 0160/2016 | Výmena žiarovky v Dataprojektore | 150,00 € | 79/2016 | 19.10.2016 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 19.10.2016 | |
| 0161/2016 | HDD1TB záložný disk oprava počítača Torma | 58,00 € | 76/2016 | 19.10.2016 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 19.10.2016 | |
| 0162/2016 | Banner, tlač plagátov výstava B.Horecký-Oslava karikatúry | 83,40 € | 81/2016 | 19.10.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 19.10.2016 | |
| 0163/2016 | Oprava Xerox WC-kopírka-tlačiareň | 119,98 € | 82/2016 | 19.10.2016 | XPS spol. s.r.o | Rovnianka 8, 036 01 Martin | 36381616 | 19.10.2016 | |
| 0164/2016 | Videozáznam B.Horecký-Oslava karikatúry,návrh a real. DVD Horecký | 40,00 € | Zmluva o propagácií a reklame zo dňa 29.4. 2016 | 83/2016 | 27.10.2016 | Miloslav Búchala-Štúdio VMB | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 30499399 | 27.10.2016 |
| 0165/2016 | Letecká doprava odvoz COnnections K.Kállay výstava 9.11.-9.12. | 445,20 € | 84/2016 | 2.11.2016 | R-Cargo Slovakia s.r.o. | Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava | 36859265 | 2.11.2016 | |
| 0166/2016 | Poistné majetok,zodp.,PZP 2016 | 873,15 € | 4.11.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 4.11.2016 | ||
| 0167/2016 | Nájom budova 11/,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 4.11.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 316792 | 4.11.2016 | |
| 0168/2016 | Skladačka B.Horecký Oslava karikatúry 250 ks | 72,12 € | 80/2016 | 4.11.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 4.11.2016 | |
| 0169/2016 | *Stravné lístky na 11/2016, 173 ks | 605,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 8.11.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 8.11.2016 | |
| 0170/2016 | *Telef.popl.pev.linky za 10/2016,4224448 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 8.11.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.11.2016 | |
| 0171/2016 | Internet Magio za 10/2016 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 8.11.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.11.2016 | |
| 0172/2016 | Nájom tlačiarne vstup. pokladňa 11/12/2016 | 14,00 € | 85/2016 | 8.11.2016 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 8.11.2016 | |
| 0173/2016 | Odber tepla za 10/2016 doplatok | 179,90 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 8.11.2016 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 8.11.2016 | |
| 0174/2016 | Materiál putovná výstava BF 2016,Francúzsko | 102,00 € | 89/2016 | 8.11.2016 | Umelecké potreby | Thurzova 431/2, 036 01 Martin | 41243277 | 8.11.2016 | |
| 0175/2016 | Mobil hovory za 10/mes.popl.11/Kraľovanský,,popl.,,Torma,,TG | 86,28 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 10.11.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 10.11.2016 | |
| 0176/2016 | Tlač pozvánky Kameň a sklo 150 ks | 35,14 € | 90/2016 | 16.11.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 16.11.2016 | |
| 0177/2016 | Tlač pozvánky 150 ks TUK 2016 | 60,37 € | 90/2016 | 16.11.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 16.11.2016 | |
| 0178/2016 | Revízia EZS | 116,40 € | Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 | 91/2016 | 16.11.2016 | Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS | Janošíkova 32, 036 01 Martin | 22600965 | 16.11.2016 |
| 0179/2016 | Preprava výstavy BF 2016 a osôb do Paríža 17.11.-21.11.2016 | 490,00 € | 87/2016 | 22.11.2016 | Ivan Levčík SILVIA | Ďurčanského 754/4, 949 01 Nitra | 30943817 | 22.11.2016 | |
| 0180/2016 | Grafické práce TUK 2016 /katalóg,pozvánky,plagát,banner | 800,00 € | 88/2016 | 23.11.2016 | Ďurík Peter | Podhorská 4, 036 01 Martin | 1021791386 | 23.11.2016 | |
| 0181/2016 | Materiál tvorivé dielne MOSTY/nožnice,lep,špagát, | 69,77 € | 95/2016 | 23.11.2016 | Jaroslava Demáčková-DEMRO | 29. augusta 11, 036 01 Martin | 17852188 | 23.11.2016 | |
| 0182/2016 | Tlač katalógu CONNECTIONS 400 ks,K.Kállay,časť ŽSK | 408,00 € | 86/2016 | 28.11.2016 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 28.11.2016 | |
| 0183/2016 | Tlač sklad.Berlín,,TUK 2016,,Kameň a sklo | 1 983,60 € | 98/2016 92/2016 93/2016 | 1.12.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 1.12.2016 | |
| 0184/2016 | Banner,plagát TUK 2016,Kameň a sklo | 186,00 € | 102/2016 94/2016 | 1.12.2016 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 1.12.2016 | |
| 0185/2016 | Toalet.papier,mydlá,,kancel,papier,,kanc.mater. | 135,07 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 96/2016 | 6.12.2016 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 6.12.2016 |
| 0186/2016 | 12/2016 Nájom budova ,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 6.12.2016 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 316792 | 6.12.2016 | |
| 0187/2016 | Materiál inštalácia Kameň a sklo | 91,36 € | 100/2016 | 6.12.2016 | Umelecké potreby | Thurzova 431/2, 036 01 Martin | 41243277 | 6.12.2016 | |
| 0188/2016 | Modelovacia hmota 68 ks | 257,72 € | 99/2016 | 9.12.2016 | Jaroslava Demáčková-DEMRO | 29. augusta 11, 036 01 Martin | 17852188 | 9.12.2016 | |
| 0189/2016 | Odber tepla za 11/2016 doplatok | 340,87 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 9.12.2016 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 9.12.2016 | |
| 0190/2016 | Telefónne poplatky pevné linky za 11/2016 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 9.12.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.12.2016 | |
| 0191/2016 | Internet Magio za 11/2016 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 9.12.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.12.2016 | |
| 0192/2016 | Mobily hov.11/mes.popl.12/Kraľ.,,popl.,,Torma,,TG, | 66,59 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 13.12.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 13.12.2016 | |
| 0193/2016 | Stravné lístky za 12/2016,204 ks | 714,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 13.12.2016 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 13.12.2016 | |
| 0194/2016 | Prehliadka výmeníková stanica /kotolňa/ | 696,38 € | 77/2016 | 13.12.2016 | REVIMONT-DG, s.r.o. | 111, 038 01 Bystrička | 36415103 | 13.12.2016 | |
| 0195/2016 | Vodné 24.5.-24.11.16,,stočné | 836,83 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 13.12.2016 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 13.12.2016 | |
| 0196/2016 | Komis. predaj reprodukcie M. Galanda 2 ks k 30.11.2016 | 34,50 € | 13.12.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 13.12.2016 | ||
| 0197/2016 | Farby,graf.papier,tv.dielne MOSTY,sada na textil | 569,00 € | 103/2016 | 13.12.2016 | Umelecké potreby | Thurzova 431/2, 036 01 Martin | 41243277 | 13.12.2016 | |
| 0198/2016 | Materiál tvorivé dielne/Mosty,kontúra na sklo | 86,00 € | 104/2016 | 13.12.2016 | Umelecké potreby | Thurzova 431/2, 036 01 Martin | 41243277 | 13.12.2016 | |
| 0199/2016 | Toner do tlačiarne Lexmark | 70,00 € | 101/2016 | 13.12.2016 | Prima JK s.r.o. | M. R. Štefánika 7, 036 01 Martin | 45514836 | 13.12.2016 | |
| 0200/2016 | Za služby výstava Connections K.Kállay 10.11-3.12.16 | 550,00 € | 105/2016 | 14.12.2016 | Galéria Beit Shagal | Haifa and Northern District Chagall House, 24 Zionut Ave | 12345 | 14.12.2016 | |
| 0201/2016 | RAM2 GB DDR 2 oprava počítača riaditeľka | 30,00 € | 97/2016 | 19.12.2016 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 19.12.2016 | |
| 0202/2016 | Graf.papier,ceruzky,štetce,mat.tvor.dielne TUK 2016 | 200,00 € | 106/2016 | 20.12.2016 | Umelecké potreby | Thurzova 431/2, 036 01 Martin | 41243277 | 20.12.2016 | |
| 0203/2016 | Tlač pozvánky tvor.dielne TUK 2016 casť | 27,00 € | 107/2016 | 20.12.2016 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 20.12.2016 | |
| 0204/2016 | Kontrola EPS za IV.Q 2016 | 100,00 € | Zmluva zo dňa 11.8.2014 | 22.12.2016 | Ondrej Holienčík-ELKO | Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 10975217 | 22.12.2016 | |
| 0205/2016 | Office 2010 Professional | 73,00 € | 22.12.2016 | PETRANS TRUCK RENTAL s.r.o | Krakovská 1346/15, 100 00 Praha1 | 24826251 | 22.12.2016 | ||
| 0206/2016 | Činnoisť technika PO za r. 2016 | 120,00 € | 27.12.2016 | Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS | Turčianske Kľačany 230, 038 61 Turčianske Kľačany | 43883192 | 27.12.2016 | ||
| 0207/2016 | Odpočet zálohy Office 2010 profesional | - € | 30.12.2016 | PETRANS TRUCK RENTAL s.r.o | Krakovská 1346/15, 100 00 Praha1 | 24826251 | 30.12.2016 | ||
| 0208/2016 | Vodné 25.11.-31.12.16,stočné | 179,52 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 31.12.2016 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 31.12.2016 | |
| 0209/2016 | Internet Magio 12/2016 | 18,94 € | Zmluva č. 9912842766 zo dňa 21.1.2016 | 31.12.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 31.12.2016 | |
| 0210/2016 | Odber tepla za 12/2016 doplatok | 457,81 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 31.12.2016 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 31.12.2016 | |
| 0211/2016 | Telef.poplatky pevné linky za 12/2016 | 14,00 € | Dodatok zo dňa 19.8.2004 ku Zmluve č. TP406115257/01 zo dňa 16.1.2001 | 31.12.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 31.12.2016 | |
| 0212/2016 | Mobi.telef hovory za 12/popl.inf.,Rybárová,,pev.linky,,Torma | 38,36 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 31.12.2016 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 31.12.2016 | |
| 0213/2016 | Doplatok za elektriku za rok 2016 | 120,49 € | Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny | 31.12.2016 | Stredosl. energetika,a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 31.12.2016 |
