| Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH) | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou | Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky | Dátum doručenia | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO | Dátum zverejnenia |
| 0001/2015 | ochrana objektu I.Q 2015 | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.2001 | 9.1.2015 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 9.1.2015 | |
| 0002/2015 | Aktual.stránok TG v rámci proj.Muzeum 2015 | 70,00 € | Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.2012 | 9.1.2015 | DECUS,s.r.o. | Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica | 31604447 | 9.1.2015 | |
| 0003/2015 | Stravné lístky na 1/2015, 155 kusov | 511,50 € | 11K114053/ŽSK | 9.1.2015 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 9.1.2015 | |
| 0004/2015 | Mobil.mes.popl.1/2015 Kraľ.,Torma,TG | 81,06 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 14.1.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 14.1.2015 | |
| 0005/2015 | VUCNET za 1/2015 | 66,00 € | 20.1.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 20.1.2015 | ||
| 0006/2015 | Nájom budova 1/2015,výťah 1/2015 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 20.1.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 20.1.2015 | |
| 0007/2015 | pokuta poplachy z pultu PCO 12/2014 | 33,19 € | 21.1.2015 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | 21.1.2015 | ||
| 0008/2015 | Oprava EZS v budove TG,doprava | 60,00 € | Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 | 6/2015 | 23.1.2015 | Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 22600965 | 23.1.2015 |
| 0009/2015 | výroba okrúhlej pečiatky | 21,60 € | 9/2015 | 26.1.2015 | Mstyle s.r.o. | Nadsadie 5540/15, 036 01 Martin | 47397381 | 26.1.2015 | |
| 0010/2015 | kancel.papier 10 bal, euroobaly 3 | 32,08 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 7/2015 | 26.1.2015 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 26.1.2015 |
| 0011/2015 | Správa internetovej stránky za 1/2015 | 20,00 € | 1/2015 | 2.2.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 2.2.2015 | |
| 0012/2015 | Grafické práce -reklamné tabule JASED,OC TULIP | 100,00 € | 3/2015 | 2.2.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 2.2.2015 | |
| 0013/2015 | Graf.práce k vvstavám IN OPTIMA FORMA,KONTINUUM | 160,00 € | 4/2015 | 2.2.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 2.2.2015 | |
| 0014/2015 | stravné lístky na 2/2015, 188 kusov | 658,00 € | 11K114053/ŽSK | 3.2.2015 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 3.2.2015 | |
| 0015/2015 | Nájom budova 2/2015,,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 5.2.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 5.2.2015 | |
| 0016/2015 | Tlač reklamných tabúľ pre JASED,OC TULIP | 190,00 € | 5/2015 | 5.2.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 5.2.2015 | |
| 0017/2015 | Tlač Banner, plagáty A2,A3 IN OPTIMA FORMA,KONTINUUM | 160,00 € | 10/2015 | 5.2.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 5.2.2015 | |
| 0018/2015 | Telef.poplatky pevné linky za 1/2015 | 11,88 € | 11.2.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.2.2015 | ||
| 0019/2015 | vodné za 1/2015,stočné,zrážky | 113,14 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 11.2.2015 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 11.2.2015 | |
| 0020/2015 | odber tepla za 1/2015 doplatok | 292,95 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 11.2.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 11.2.2015 | |
| 0021/2015 | Výroba redakčného príspevku v TV Severka, KONTINUUM | 50,00 € | 12/2015 | 12.2.2015 | Slov Media Group s.r.o. | Klincova 37, 821 08 Bratislava | 46889299 | 12.2.2015 | |
| 0022/2015 | Mobil hovory 1/mes.popl.2/Kraľovanský,Torma,TG | 114,65 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 17.2.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 17.2.2015 | |
| 0023/2015 | VUCNET za 2/2015 | 66,00 € | 17.2.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 17.2.2015 | ||
| 0024/2015 | Tlač pozvánok,katal.IN OPTIMA,FORMA,KONTINUUM,vstupenky,vstupenky | 580,80 € | 11/2015 | 17.2.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 17.2.2015 | |
| 0025/2015 | Mobilný lefón SAMSUNG Galaxy ACE - Torma 0905543960 | 17,10 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 19.2.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 19.2.2015 | |
| 0026/2015 | poplatok SKNIC turiecgallery.sk 18.3.-17.3.2016,17.3.2016 | 22,68 € | Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 | 24.2.2015 | DATACOM.EU s.r.o. | Jesenského 26, 036 01 Martin | 44318235 | 24.2.2015 | |
| 0027/2015 | stravné lístky za 3/2015,190 ks | 665,00 € | 11K114053/ŽSK | 3.3.2015 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 3.3.2015 | |
| 0028/2015 | Prevádzka turiecgallery 1.3.15-28.2.16 | 48,00 € | Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 | 4.3.2015 | DATACOM.EU s.r.o. | Jesenského 26, 036 01 Martin | 44318235 | 4.3.2015 | |
| 0029/2015 | Nájom budova 3/15,,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 4.3.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 4.3.2015 | |
| 0030/2015 | Kurátorské práce k výstave V.Stašík/text do katalógu | 300,00 € | 13/2015 | 4.3.2015 | Mgr. Kristína Zvedelová,PhD. | Čulenova 202, 038 43 Kláštor pod Znievom | 44071442 | 4.3.2015 | |
| 0031/2015 | Ubytovanie 4-5-6.2.a 26.2.-27.2,daň mestu za ubytovanie | 66,99 € | 8,14/2015 | 4.3.2015 | Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini | Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa | 00196851 | 4.3.2015 | |
| 0032/2015 | Kontrola HP,tlaková skúška,meranie pretlaku 2015 | 161,86 € | 16/2015 | 5.3.2015 | ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro | Poľná 5, 036 01 Martin | 36002747 | 5.3.2015 | |
| 0033/2015 | Telef.poplatky-pevné linky 2/2015 | 11,51 € | 9.3.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.3.2015 | ||
| 0034/2015 | Tlač pozvánky Vojtech Stašík 150 ks | 30,73 € | 15/2015 | 10.3.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 10.3.2015 | |
| 0035/2015 | Odber tepla-doplatok za 2/2015 | 310,99 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 10.3.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 10.3.2015 | |
| 0036/2015 | VUCNET za 3/2015 | 66,00 € | 17.3.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 17.3.2015 | ||
| 0037/2015 | mobil hov.3/mes.popl.4/2015 Kraľovanský,Torma,TG | 131,78 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 17.3.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 17.3.2015 | |
| 0038/2015 | Knižka Vojtech Stašík 20 ks Krása a zmysel otázok | 120,00 € | 21/2015 | 19.3.2015 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | Škultétyho 1, 036 01 Martin | 36418404 | 19.3.2015 | |
| 0039/2015 | Správa a údržba internetovej stránky za 2/2015 | 20,00 € | 1/2015 | 19.3.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 19.3.2015 | |
| 0040/2015 | tlač katalógu Vojtech Stašík 150 ks | 666,00 € | 18/2015 | 19.3.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 19.3.2015 | |
| 0041/2015 | Banner, tlač plagátu 5 ks V.Stašík | 156,00 € | 20/2015 | 23.3.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 23.3.2015 | |
| 0042/2015 | Výroba prísp.TV SEVERKA-V.Stašík a Umelecká beseda | 50,00 € | 27.3.2015 | Slov Media Group s.r.o. | Klincova 37, 821 08 Bratislava | 46889299 | 27.3.2015 | ||
| 0043/2015 | Reklama mena TG OC TULIP 15.2.2015-15.2.2016 | 760,00 € | 27.3.2015 | Runica Slovakia, s.r.o. | Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava | 36421031 | 27.3.2015 | ||
| 0044/2015 | Správa internetovej str. za 3/2015 | 20,00 € | 1/2015 | 1.4.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 1.4.2015 | |
| 0045/2015 | Licencia graf.manuál použ.Loga TG | 290,00 € | 1.4.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 1.4.2015 | ||
| 0046/2015 | Stravné lístky na 4/2015,172 kusov | 602,00 € | 11K114053/ŽSK | 2.4.2015 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 2.4.2015 | |
| 0047/2015 | Dopln.služba ochrana obj. za II.Q 2015 | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.2001 | 7.4.2015 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 7.4.2015 | |
| 0048/2015 | Nájom budova 4/15,,výťah 4/2015 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 7.4.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 7.4.2015 | |
| 0049/2015 | SW OFFICE,Prenájom GSM brány I.Q 2015 | 158,00 € | 17/2015 | 8.4.2015 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 8.4.2015 | |
| 0050/2015 | EW NOD 2PC/2r,,GSM brána B260 | 298,80 € | 23/2015 | 8.4.2015 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 8.4.2015 | |
| 0051/2015 | odber tepla za 3/2015 doplatok | 126,05 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 9.4.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 9.4.2015 | |
| 0052/2015 | telef.poplatky pevné linky za 3/2015 | 11,65 € | 9.4.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.4.2015 | ||
| 0053/2015 | Reprodukcie diel M.Galandu predaj k 25.3.2015 5 ks | 63,02 € | 15.4.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 15.4.2015 | ||
| 0054/2015 | Komis.predaj Obraz a svetlo 1 ks | 10,46 € | 15.4.2015 | Vydavateľstvo SLOVART,spol.s.r.o. | Bojnická 10, 830 00 Bratislava | 17311462 | 15.4.2015 | ||
| 0055/2015 | VUCNET za 4/2015 | 66,00 € | 20.4.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 20.4.2015 | ||
| 0056/2015 | mobil hov.3/mes.popl.4/Kraľovanský,Torma,TG | 127,34 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 20.4.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 20.4.2015 | |
| 0057/2015 | Miestny poplatok za komunálny odpad 2015 | 354,03 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 28.4.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 28.4.2015 | |
| 0058/2015 | papier,dvojhárky,lepidlo... | 47,74 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 22/2015 | 28.4.2015 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 28.4.2015 |
| 0059/2015 | Správa a údržba internetovej stránky za 4/2015 | 20,00 € | 1/2015 | 28.4.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 28.4.2015 | |
| 0060/2015 | Členský príspevok RGS za rok 2015 | 100,00 € | 28.4.2015 | Rada galérii Slovenska | Riečna 1, 815 13 Bratislava | 30853231 | 28.4.2015 | ||
| 0061/2015 | Prezutie pneumatík na letné,prehliadka MT 942 CK renault | 84,00 € | 25/2015 | 4.5.2015 | Maroš Pavelica | Kollárova 88, 036 01 Martin | 40994619 | 4.5.2015 | |
| 0062/2015 | Grafické spracovanie potlače tričiek "Noc múzeí a galérií" | 25,00 € | 28/2015 | 4.5.2015 | ZZOOM, s.r.o. | Kukučínova 425/1, 036 01 Martin | 47222107 | 4.5.2015 | |
| 0063/2015 | Farebná tlačiareň Minolta,Diaľkový ovládač | 84,00 € | 27/2015 | 4.5.2015 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 4.5.2015 | |
| 0064/2015 | Údržba telef.ústredne,,RAM 2GB | 146,28 € | 24/2015 | 4.5.2015 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 4.5.2015 | |
| 0065/2015 | Stravné lístky 173 ks na máj 2015 | 605,50 € | 11K114053/ŽSK | 5.5.2015 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 5.5.2015 | |
| 0066/2015 | Licencia na premietanie filmu M.Galanda "Portréty,epizóda M.Galandu | 74,40 € | 34/2015 | 7.5.2015 | Rozhlas a televízia Slovenska | Mlynská dolina, 845 45 Bratislava | 47232480 | 7.5.2015 | |
| 0067/2015 | Mobil hov.4/mes.popl.5/Kraľovanský,,Torma,,TG | 135,02 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 7.5.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 7.5.2015 | |
| 0068/2015 | telefónne poplatky 4/2015 pevné linky | 12,01 € | 7.5.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.5.2015 | ||
| 0069/2015 | Nájomné 5/2015,budova,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 7.5.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 7.5.2015 | |
| 0070/2015 | Tlač pozvánky Pocta Galandovi 250 ks | 85,92 € | 26/2015 | 7.5.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 7.5.2015 | |
| 0071/2015 | Kancel.materiál,toaletný papier 72 ks | 134,72 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 29/2015 | 7.5.2015 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 7.5.2015 |
| 0072/2015 | odber tepla za 4/2015 doplatok | 288,42 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 11.5.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 11.5.2015 | |
| 0073/2015 | magnety TG 200 ks, M. Galanda 400 ks | 432,00 € | 35/2015 | 13.5.2015 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 13.5.2015 | |
| 0074/2015 | papierové tašky s potlačou M.Galanda 250 ks | 143,40 € | 13.5.2015 | Green Print | Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín | 46587993 | 13.5.2015 | ||
| 0075/2015 | Grafický papier 100 ks paspart. M.galanda | 175,00 € | 38/2015 | 13.5.2015 | Umelecké potreby | Thurzova 431/2, 036 01 Martin | 41243277 | 13.5.2015 | |
| 0076/2015 | sieťotlačové sitá,tričká na potlač 50 ks, Noc múzeí a galérií | 192,00 € | 31/2015 | 19.5.2015 | COLOPRINT s.r.o | Čsl. Armády 1, 036 01 Martin | 31578888 | 19.5.2015 | |
| 0077/2015 | redakč.prísp.v TV SEVERKA POCTA GALANDOVI | 50,00 € | 42/2015 | 20.5.2015 | Slov Media Group s.r.o. | Klincova 37, 821 08 Bratislava | 46889299 | 20.5.2015 | |
| 0078/2015 | Tlač pexesa 700 ks s motívom M.Galanda | 1 176,00 € | 37/2015 | 20.5.2015 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany | 46008535 | 20.5.2015 | |
| 0079/2015 | el.osviežovač Aiewick 2 ks | 11,04 € | 32/2015 | 21.5.2015 | BANCHEM, s.r.o. | Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda | 36227901 | 21.5.2015 | |
| 0080/2015 | Ubytovanie 14.5.-15.5./6/,15.5.-16.5. /10 osôb/POCTA GALANDOVI,popl.mestu ubytovanie | 208,00 € | 39/2015 | 26.5.2015 | Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini | Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa | 00196851 | 26.5.2015 | |
| 0081/2015 | Výroba veľkoplošných puzle 8 ks | 528,00 € | 30/2015 | 26.5.2015 | EUROCOMPANY,Marián Horváth | ul. sv. Cyrila a Metoda 1/A, 038 61 Vrútky | 33774617 | 26.5.2015 | |
| 0082/2015 | Vystúpenie členov ŠKO na vernisáži POCTA GALANDOVI 15.5.2015 | 200,00 € | 36/2015 | 28.5.2015 | ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCESTER | Dolný Val 47, 010 01 Žilina | 00228672 | 28.5.2015 | |
| 0083/2015 | Uverejnenie článku o TG v Živote Turca | 139,50 € | 43/2015 | 2.6.2015 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Sládkovičova 1, 949 01 Nitra | 35790253 | 2.6.2015 | |
| 0084/2015 | Zlaté stránky prezentácia TG r.2015 | 150,00 € | 2.6.2015 | MEDIATEL,spol.s.r.o. | Miletičova 21, 821 08 Bratislava | 35859415 | 2.6.2015 | ||
| 0085/2015 | Tlač katalógu POCTA GALANDOVI 400 ks | 2 340,00 € | 3.6.2015 | COFIN, a.s. | Hájnikova 30, 080 06 Ľubotice | 31690378 | 3.6.2015 | ||
| 0086/2015 | Ubytovanie,doprava ZSC 4.9.-6.9. Paríž /3 osoby | 400,00 € | 44/2015 | 3.6.2015 | Pro ART gency | J. Mazúra 30, 036 01 Martin | 37976281 | 3.6.2015 | |
| 0087/2015 | vodné31.1.-22.5.15,stočné | 644,24 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 3.6.2015 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 3.6.2015 | |
| 0088/2015 | Nájom budova 5/2015,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 3.6.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 3.6.2015 | |
| 0089/2015 | stravné lístky na 6/2015, 209 ks | 731,50 € | 11K114053/ŽSK | 5.6.2015 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 5.6.2015 | |
| 0090/2015 | odber tepla za 5/2015 doplatok | 139,46 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 5.6.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 5.6.2015 | |
| 0091/2015 | licencia na premietanie dokumenru o M.galandovi | 74,40 € | 34/2015 | 5.6.2015 | Rozhlas a televízia Slovenska | Mlynská dolina, 845 45 Bratislava | 47232480 | 5.6.2015 | |
| 0092/2015 | telef.popl.pevné linky za 5/2015 | 11,77 € | 10.6.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.6.2015 | ||
| 0093/2015 | mobil hovory 5/mes.popl.6/Kraľovanský,Torma,,TG | 110,10 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 11.6.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 11.6.2015 | |
| 0094/2015 | Údržba a správa inter.str.5/2015 | 20,00 € | 1/2015 | 15.6.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 15.6.2015 | |
| 0095/2015 | Výroba banner,plagát Pocta Galandovi,reklama 15.5-23.8. MHD | 484,00 € | 40/2015 | 15.6.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 15.6.2015 | |
| 0096/2015 | Výroba banner výstava ĽUDO LETTRICH | 72,00 € | 45/2015 | 24.6.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 24.6.2015 | |
| 0097/2015 | Ubytovanie,doprava ZSC Paríž 4.-9.6.2015 /3 osoby/ | 80,00 € | 44/2015 | 29.6.2015 | Pro ART gency | J. Mazúra 30, 036 01 Martin | 37976281 | 29.6.2015 | |
| 0098/2015 | stravné lístky na 7/2015, 180 ks | 630,00 € | 11K114053/ŽSK | 2.7.2015 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 2.7.2015 | |
| 0099/2015 | ochrana objektu za III.Q 2015 | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.2001 | 2.7.2015 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 2.7.2015 | |
| 0100/2015 | Nájom budova 7/2015,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 6.7.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 6.7.2015 | |
| 0101/2015 | odber tepla za 6/2015 doplatok | 110,50 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 7.7.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 7.7.2015 | |
| 0102/2015 | Propagácia TG na web.str. 10.7.-31.12.2015 | 50,00 € | Zmluva o poskytovaní reklamných služieb zo dňa 31.3.2014 | 48/2015 | 17.7.2015 | Miloslav Búchala-Štúdio VMB | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 30499399 | 17.7.2015 |
| 0103/2015 | Kancelársky materiál /papier,zakladače,lepiace pásky,,, | 153,40 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 46/2015 | 9.7.2015 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 9.7.2015 |
| 0104/2015 | telefónne poplatky 6/2015 | 11,50 € | 10.7.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.7.2015 | ||
| 0105/2015 | Správa a údržba internetovej stránky 6/2015 | 20,00 € | 1/2015 | 13.7.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 13.7.2015 | |
| 0106/2015 | Mobil hov.6/mes,popl.7/ Kraľovanský,Torma,TG | 112,64 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 15.7.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 15.7.2015 | |
| 0107/2015 | Tlač fotoreprodukcií 25 ks /prezentácia TG/ | 420,00 € | 47/2015 | 23.7.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 23.7.2015 | |
| 0108/2015 | Reštaurovanie 4 diel M. Galanda zbierky maľby z TG | 500,00 € | Zmluva o reštaurovaní zo dňa 15.6.2015 | 30.7.2015 | Mgr.art Erika Benická | Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš | 6762056873 | 30.7.2015 | |
| 0109/2015 | Správa a údržba internetovej stránky za 7/2015 | 20,00 € | 1/2015 | 31.7.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 31.7.2015 | |
| 0110/2015 | Stravné lístky na 8/2015, 165 ks | 577,50 € | 11K114053/ŽSK | 6.8.2015 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 6.8.2015 | |
| 0111/2015 | Nájom budova 8/,výťah | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 6.8.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 6.8.2015 | |
| 0112/2015 | pevné linky za 7/2015 | 11,45 € | 10.8.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.8.2015 | ||
| 0113/2015 | odber tepla za 7/2015 doplatok | 80,60 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 10.8.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 10.8.2015 | |
| 0114/2015 | Mobil mes.popl 8/ .,hovorné 7/ ,Torma,,Kraľovanský | 103,84 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 10.8.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 10.8.2015 | |
| 0115/2015 | Prehliadka pred STK,Záves výfuku,žiarovka | 82,20 € | 49/2015 | 28.8.2015 | Maroš Pavelica | Kollárova 88, 036 01 Martin | 40994619 | 28.8.2015 | |
| 0116/2015 | Kontrola brzd.systému Renaul MT 942 CK | 104,82 € | 51/2015 | 28.8.2015 | Maroš Pavelica | Kollárova 88, 036 01 Martin | 40994619 | 28.8.2015 | |
| 0117/2015 | Preklad do katalógu K.Kállay angl. | 60,00 € | 52/2015 | 2.9.2015 | Michal Vongrej SHAMROCK | Thurzova 1, 036 01 Martin | 37759540 | 2.9.2015 | |
| 0118/2015 | Nájom budova 9/2015,výťah 9/2015 | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 4.9.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 4.9.2015 | |
| 0119/2015 | Tlač katalógu 400 ks K.Kállay Súvislosti | 1 188,00 € | 55/2015 | 4.9.2015 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany | 46008535 | 4.9.2015 | |
| 0120/2015 | Grafické práce K.Kállay,banner,pozv. plagát katalóg | 800,00 € | 53/2015 | 4.9.2015 | Ďurík Peter | Podhorská 4, 036 01 Martin | 1021791386 | 4.9.2015 | |
| 0121/2015 | Odber tepla za 8/2015 doplatok | 80,60 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 10.9.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 10.9.2015 | |
| 0122/2015 | Tlač fotografií Karol Kállay 70 ks | 1 659,00 € | 57/2015 | 10.9.2015 | Malek Creative, s.r.o. | Hodžova 3829/8, 036 01 Martin | 36806510 | 10.9.2015 | |
| 0123/2015 | Výroba banneru 1 ks JÁN MRÁZ | 72,00 € | 50/2015 | 10.9.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 10.9.2015 | |
| 0124/2015 | Banner, tlač plagátov Karol Kállay | 234,00 € | 56/2015 | 10.9.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 10.9.2015 | |
| 0125/2015 | telef.poplatky pevné linky za 8/2015 | 12,00 € | 10.9.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.9.2015 | ||
| 0126/2015 | Tlač pozvánok Karol Kállay 200 ks | 66,24 € | 54/2015 | 10.9.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 10.9.2015 | |
| 0127/2015 | stravné lístky na 9/2015, 168 ks | 588,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 11.9.2015 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 11.9.2015 | |
| 0128/2015 | Redakčný prísp. v TV SEVERKA K.Kállay,A.Augustín | 60,00 € | 58/2015 | 16.9.2015 | Slov Media Group s.r.o. | Klincova 37, 821 08 Bratislava | 46889299 | 16.9.2015 | |
| 0129/2015 | Mobil hovory za 8/mes.popl. 9/Kraľovanský,Torma,TG | 97,47 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 16.9.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 16.9.2015 | |
| 0130/2015 | Komis.predaj publikácia M.Galanda RUŽOVÝ AKT | 37,80 € | 24.9.2015 | Juraj Štefuň-GEORG | Bajzova 11, 010 01 Žilina | 30577225 | 24.9.2015 | ||
| 0131/2015 | Tlač plagátov program na 9/2015 | 20,02 € | 59/2015 | 24.9.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 24.9.2015 | |
| 0132/2015 | Kontajnery s vekom 44 ks | 537,08 € | 60/2015 | 25.9.2015 | AUER Packaging Slovakia | Kukučínova 1336, 024 01 kysucké Nové Mesto | 4517290 | 25.9.2015 | |
| 0133/2015 | Komis.predaj reprodukcie diel M.Galanda 12 ks | 162,02 € | 28.9.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 28.9.2015 | ||
| 0134/2015 | Komis.predaj kalendár 2016 M.GalaNDA 3 KS | 16,87 € | 28.9.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 28.9.2015 | ||
| 0135/2015 | Ochrana majetku dopl.služba IV.Q 2015 | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 1.10.2015 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 1.10.2015 | |
| 0136/2015 | Penová výplň do preprávok 4 balíky,TG VLP | 80,20 € | 67/2015 | 5.10.2015 | SECUPACK s.r.o | Pražáková 510/51, 619 00 Brno | 28287592 | 5.10.2015 | |
| 0137/2015 | Zabezpečenie zbierk.fondu III.etapa,materiál,služby | 2 637,00 € | Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 | 5.10.2015 | Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 22600965 | 5.10.2015 | |
| 0138/2015 | Nájom budovy 10/2015,výťah,Grant MK SR Umenie hrou | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 5.10.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 5.10.2015 | |
| 0139/2015 | Ubytovanie E.SHILO /Z papiera vystr. 10.9.-4.10.15 | 200,00 € | 62/2015 | 5.10.2015 | Padych František-Penzión Čierna pani | Kuzmányho 24, 036 01 Martin | 30498473 | 5.10.2015 | |
| 0140/2015 | Manipulačný vozík skladový | 136,19 € | 66/2015 | 8.10.2015 | EMPRO, s.r.o. | Lazaretská 8, 811 08 Bratislava | 44562195 | 8.10.2015 | |
| 0141/2015 | Kancel. mater./papier,zakladače,lepidlá,bloky,popisovače | 263,15 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 61/2015 | 9.10.2015 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 9.10.2015 |
| 0142/2015 | Nožnice,bal.páska,lepiaca páska,špagát... | 55,13 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 61/2015 | 9.10.2015 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 9.10.2015 |
| 0143/2015 | Odber tepla za 9/2015 doplatok | 50,60 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 9.10.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 9.10.2015 | |
| 0144/2015 | Telef.poplatky pevné linky za 9/2015 | 11,42 € | 9.10.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.10.2015 | ||
| 0145/2015 | Školenie vodičov refer.vozidiel,Torma Kraľovanský,Hríb | 48,60 € | 68/2015 | 9.10.2015 | Ján KOLNÍK,súkromná autoškola | Nálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany | 33577404 | 9.10.2015 | |
| 0146/2015 | Mobil mesač. popl.10/hovory 9/ Kraľovanský,Torma,TG | 111,08 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 9.10.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 9.10.2015 | |
| 0147/2015 | Kontrola požiarnej ochrany štvrťročná | 100,00 € | 12.10.2015 | Ondrej Holienčík-ELKO | Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 10975217 | 12.10.2015 | ||
| 0148/2015 | Farebný toner do farebnej tlačiarne | 87,95 € | 12.10.2015 | CAMEA computer systems,a.s. | Sabinovská 67, 080 01 Prešov | 36468924 | 12.10.2015 | ||
| 0149/2015 | stravné lístky na 10/2015, 228 ks | 798,00 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 12.10.2015 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 12.10.2015 | |
| 0150/2015 | Komis.predaj Monografia M.Galanda 5 ks | 275,00 € | 13.10.2015 | Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo Pallas | Nitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany | 31121870 | 13.10.2015 | ||
| 0151/2015 | správa a údržba internetovej stránky za 8,9/2015 | 40,00 € | 1/2015 | 19.10.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 19.10.2015 | |
| 0152/2015 | Rukavice pracovné 2,,čistiace prostriedky | 43,68 € | 70/2015 | 19.10.2015 | BANCHEM, s.r.o. | Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda | 36227901 | 19.10.2015 | |
| 0153/2015 | Poistné majetok,zodpov.,Auto PZP,havar. | 757,39 € | 19.10.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 19.10.2015 | ||
| 0154/2015 | Tlač katalógu MIMO TELA Jana Hojstričová,Palo Macho 300 ks | 600,00 € | 63/2015 | 21.10.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 21.10.2015 | |
| 0155/2015 | Tlač pozvánky TO BE CONTINUED 220 ks | 50,40 € | 69/2015 | 22.10.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 22.10.2015 | |
| 0156/2015 | Výkresy,lepidlá,bal.papier...UMENIE HROU | 87,64 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 64/2015 | 26.10.2015 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 26.10.2015 |
| 0157/2015 | Popisky k dielam TO BE CONTINUM | 78,00 € | 74/2015 | 26.10.2015 | Malek Creative, s.r.o. | Hodžova 3829/8, 036 01 Martin | 36806510 | 26.10.2015 | |
| 0158/2015 | Výkresová skriňa 3 ks, A1 | 1 654,92 € | 27.10.2015 | AKD s.r.o. | Česká 1715/33, 924 01 Galanta | 44865058 | 27.10.2015 | ||
| 0159/2015 | Grafický papier Tiziano 66 ks-TO BE CONTINIED | 115,63 € | 71/2015 | 3.11.2015 | Umelecké potreby | Thurzova 431/2, 036 01 Martin | 41243277 | 3.11.2015 | |
| 0160/2015 | Baner výstava IN MEDIA ART 120x240 | 72,00 € | 65/2015 | 3.11.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 3.11.2015 | |
| 0161/2015 | Baner 1 ks,Plagáty A1 5 ks, TO BE CONTINUED | 180,00 € | 73/2015 | 3.11.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 3.11.2015 | |
| 0162/2015 | Vlajky SR,EU ŽSK 3 ks | 50,40 € | 75/2015 | 3.11.2015 | Signo, s.r.o. | Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok | 43930824 | 3.11.2015 | |
| 0163/2015 | Nájom 11/výťah,budova VLP,,spoluf.ŽSK | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 5.11.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 5.11.2015 | |
| 0164/2015 | Telefónne poplatky za 10/2015 pevné linky | 11,50 € | 9.11.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.11.2015 | ||
| 0165/2015 | Odber tepla za 10/2015 doplatok | 150,96 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 9.11.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 9.11.2015 | |
| 0166/2015 | Stravné lístky na 11/2015, 199 ks | 696,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 9.11.2015 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 9.11.2015 | |
| 0167/2015 | Výkresová skriňa A1-3 kusy GRANT MK SR | 1 346,40 € | 9.11.2015 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava | 36268518 | 9.11.2015 | ||
| 0168/2015 | Mobil 10-11/15 Kraľovanský,poplaš.inf.,Torma,TG | 109,09 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 10.11.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 10.11.2015 | |
| 0169/2015 | Tlač propagač.materiálov | 300,00 € | 82/2015 | 12.11.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 12.11.2015 | |
| 0170/2015 | Prehliadka tlakových nádob v kotolni TG | 105,43 € | 78/2015 | 18.11.2015 | REVIMONT-DG, s.r.o. | 111, 038 04 Bystrička | 36415103 | 18.11.2015 | |
| 0171/2015 | Kontrola EPS za rok 2015 | 180,00 € | 19.11.2015 | Ondrej Holienčík-ELKO | Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 10975217 | 19.11.2015 | ||
| 0172/2015 | Preklad textov do anglického jazyka o M-Galandovi projekt Google ART | 112,50 € | 77/2015 | 23.11.2015 | Michal Vongrej SHAMROCK | Thurzova 1, 036 01 Martin | 37759540 | 23.11.2015 | |
| 0173/2015 | Výroba magnetiek M.Galanda 400 ks | 288,00 € | 81/2015 | 25.11.2015 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 25.11.2015 | |
| 0174/2015 | Komis.predaj Monografia M.Galanda 2 ks | 110,00 € | 2.12.2015 | Ing. Šimo Viliam -Vydavateľstvo Pallas | Nitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany | 31121870 | 2.12.2015 | ||
| 0175/2015 | Monitor 24 Philips 243V5LHAB | 118,85 € | 2.12.2015 | Partner Smart s.r.o | Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava | 46452630 | 2.12.2015 | ||
| 0176/2015 | Nájom výťah za 12/15,budova | 500,00 € | Zmluva č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 3.12.2015 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 3.12.2015 | |
| 0177/2015 | Pastely,orezávače,uhlíky...tvor.dielne UMENIE HROU,materiál tvorivé dielne UMENIE hrou | 1 007,62 € | 93/2015 | 7.12.2015 | Umelecké potreby | Thurzova 431/2, 036 01 Martin | 41243277 | 7.12.2015 | |
| 0178/2015 | Vodné 23.5.-24.11.2015,stočné | 947,50 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 7.12.2015 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 7.12.2015 | |
| 0179/2015 | Telef.popl.pevné linky 11/2015 | 11,48 € | 7.12.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.12.2015 | ||
| 0180/2015 | Tlač pozvánok O.Krýslová 250 ks | 66,00 € | 90/2015 | 8.12.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 8.12.2015 | |
| 0181/2015 | Komis.predaj Kalendár 2016 M.Galanda | 78,76 € | 8.12.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 8.12.2015 | ||
| 0182/2015 | Kancel.materiál, toalet.papier | 235,20 € | Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS z 14.8.2014 | 84/2015 | 9.12.2015 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 9.12.2015 |
| 0183/2015 | Odber tepla doplatok za 11/2015 | 233,89 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 9.12.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 9.12.2015 | |
| 0184/2015 | Mobil hov.11/mes.popl.12/Kraľ.,popl.,Torma,TG | 101,12 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 9.12.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 9.12.2015 | |
| 0185/2015 | Vzdel.tréning Vzdelávanie dospelých v galériách 26-27.11.2015 | 30,00 € | 9.12.2015 | Nadácia-centrum súčasného umenia Bratislava | Kozia 11, 811 03 Bratislava | 30845165 | 9.12.2015 | ||
| 0186/2015 | Tlač katalógu O.Krýslová-KRAJINA SLOVENSKO 350 ks | 865,20 € | 91/2015 | 10.12.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 10.12.2015 | |
| 0187/2015 | tlač katalógu TO BE CONTINUED II, 300 ks | 1 173,60 € | 85/2015 | 10.12.2015 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 10.12.2015 | |
| 0188/2015 | údržba a správa internetovej stránky za 10,11,12/2015 | 60,00 € | 1/2015 | 10.12.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 10.12.2015 | |
| 0189/2015 | Reštaurovanie diel M.Galandu 5 diel | 2 200,00 € | Zmluva o reštaurovaní zo dňa 15.6.2015 | 11.12.2015 | Mgr.art Erika Benická | Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš | 6762056873 | 11.12.2015 | |
| 0190/2015 | Stravné lístky na 12/2015, 205 ks | 717,50 € | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 11.12.2015 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 47079690 | 11.12.2015 | |
| 0191/2015 | Preklady textov do angl.jaz. Google ART | 171,00 € | 86/2015 | 11.12.2015 | Michal Vongrej SHAMROCK | Thurzova 1, 036 01 Martin | 37759540 | 11.12.2015 | |
| 0192/2015 | Grafický papier,výrez pasparty82 ks | 225,00 € | 96/2015 | 11.12.2015 | Umelecké potreby | Thurzova 431/2, 036 01 Martin | 41243277 | 11.12.2015 | |
| 0193/2015 | Grafické práce-oizvánka,banner,plagát,katalóg TO BE CONTINUED ii | 600,00 € | 72/2015 | 11.12.2015 | Mgr.art.Marek Kianička-KAMEO | Kadnárova 37, 831 51 Bratislava | 45955760 | 11.12.2015 | |
| 0194/2015 | grafické práce pozv.banner,plagát,katalóg O.Krýslová | 550,00 € | 87/2015 | 14.12.2015 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 14.12.2015 | |
| 0195/2015 | Redakč.prísp.TV SEVERKA O.Krýslová vernisáž,zhod.r.2015 | 100,00 € | 94/2015 | 16.12.2015 | Slov Media Group s.r.o. | Klincova 37, 821 08 Bratislava | 46889299 | 16.12.2015 | |
| 0196/2015 | Banner na výstavu Ľ.Štúr | 72,00 € | 83/2015 | 16.12.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 16.12.2015 | |
| 0197/2015 | Banner,plagát MIMO TELA,Grant MK SR,,ŽSK,,VLP | 102,00 € | 88/2015 | 16.12.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 16.12.2015 | |
| 0198/2015 | Banner,plagát, O.Krýslová GRANT MK SR,,ŽSK,,VLP | 102,00 € | 89/2015 | 16.12.2015 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 16.12.2015 | |
| 0199/2015 | Kancelárska stolička MANAGER čierna 1 ks | 89,00 € | 99/2015 | 17.12.2015 | JJ-Nábytok, s.r.o | Dolný Turček 274, 038 48 Turček | 46629386 | 17.12.2015 | |
| 0200/2015 | Rámové lišty M.Galanda | 289,00 € | 80/2015 | 18.12.2015 | Krivuš Júlis- Rámovanie | M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin | 30194296 | 18.12.2015 | |
| 0201/2015 | Výmena čelného okna RENAULT MT 942 CK | 16,00 € | 18.12.2015 | AUTONA s.r.o | Hurbanova 29, 036 01 Martin | 31598048 | 18.12.2015 | ||
| 0202/2015 | Kontrola prednej nápravy Renault MT 942 CK | 15,96 € | 100/2015 | 21.12.2015 | AUTONA s.r.o | Hurbanova 29, 036 01 Martin | 31598048 | 21.12.2015 | |
| 0203/2015 | Zobraz.valec XEROX WCM118-výmena,tlač.-kopírka | 185,40 € | 101/2015 | 21.12.2015 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 21.12.2015 | |
| 0204/2015 | Barový stolík SAMMY 5 ks,,poštovné,balné | 311,39 € | 92/2015 | 28.12.2015 | Loviu, s.r.o. | Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45851948 | 28.12.2015 | |
| 0205/2015 | Ubytovanie vernisáž J.Hojstričová,P.macho 9-10.12.15, ,popl.mestu | 30,00 € | 95/2015 | 28.12.2015 | Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini | Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa | 00196851 | 28.12.2015 | |
| 0206/2015 | Odvysielanie príspevku v TV SEVERKA Potancuj ma 2x, 17.12.2015 | 50,00 € | 97/2015 | 28.12.2015 | Slov Media Group s.r.o. | Klincova 37, 821 08 Bratislava | 46889299 | 28.12.2015 | |
| 0207/2015 | Tlač brožúry Slovenský svet vizuálneho umenia 400 ks | 900,00 € | 98/2015 | 29.12.2015 | FRANCESCA CREATION, s.r.o. | Robotnícka 29, 036 01 Martin | 36385867 | 29.12.2015 | |
| 0208/2015 | Vodné 25.11.-31.12.2015, stočné | 193,18 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 31.12.2015 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 31.12.2015 | |
| 0209/2015 | Odber tepla za 12/2015 | 329,47 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 31.12.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 31.12.2015 | |
| 0210/2015 | Telef.poplatky pevné linky za 12/2015 | 13,60 € | 31.12.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 31.12.2015 | ||
| 0211/2015 | Mobil hovorné 12/TG, Torma,Kraľovanský,popl. | 25,16 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 31.12.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 31.12.2015 | |
| 0212/2015 | Odber elektriky za rok 2015 | -559,09 € | Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny | 31.12.2015 | Stredosl. energetika,a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 31.12.2015 | |
| 0001/2015 | ochrana objektu I.Q 2015 | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.1.2001 | 9.1.2015 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 9.1.2015 |
