| Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK | Popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia (nie sme platcami DPH) | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou | Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky | Dátum doručenia | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia obchodné meno/ názov / obchodné meno FO - podnikateľa / meno a priezvisko FO - nepodnikateľa) | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - sídlo / FO - miesto podnikania / adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia - IČO | Dátum zverejnenia |
| 0001/2014 | Stravné lístky na 1/2013-142 ks | 426,00 € | 11K114053/ŽSK | 9.1.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 9.1.2014 | |
| 0002/2014 | Ochrana majetku dopl.sl.I.Q2014 | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 9.1.2014 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 9.1.2014 | |
| 0003/2014 | aAktual.stránky Muzeum SK 2014 | 70,00 € | Zmluva č. 2012_TGMT zo dňa 28.12.2012 | 9.1.2014 | DECUS,s.r.o. | Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica | 31604447 | 9.1.2014 | |
| 0004/2014 | VUCNET 1/2014 | 66,00 € | 15.1.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 15.1.2014 | ||
| 0005/2014 | Mobil mes.popl.1/14 Kraľovanský,Torma,Kováčová | 148,38 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 16.1.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 16.1.2014 | |
| 0006/2014 | Stravné lístky na 1/2014 9 ks | 27,00 € | 11K114053/ŽSK | 17.1.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 17.1.2014 | |
| 0007/2014 | Nájom budova 1/14,výťah 1/14 | 500,00 € | Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 23.1.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 23.1.2014 | |
| 0008/2014 | vodné stočné 1.1.-14.1.2014,stočné do 14.1.2014 | 55,03 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 31.1.2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 31.1.2014 | |
| 0009/2014 | Disky HDD 500GB,ATA 320 GB | 118,13 € | 2/2014 | 4.2.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 4.2.2014 | |
| 0010/2014 | Stravné lístky na 2/2014,180 kusov | 540,00 € | 11K114053/ZSK | 6.2.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 6.2.2014 | |
| 0011/2014 | Odber tepla 1/doplatok celá 1351,64 | 351,64 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 7.2.2014 | Martinská teplárenská,a.s | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 36403016 | 7.2.2014 | |
| 0012/2014 | Telef.poplatky 1/2014 | 11,46 € | účastník ŽSK | 7.2.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 7.2.2014 | |
| 0013/2014 | Nájom budova 2/,výťah nájom 2/2014 | 500,00 € | Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 11.2.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 11.2.2014 | |
| 0014/2014 | Mobil mes.popl.2/hovory 1/2014,Kováčová,Torma,Kraľovanský,TG | 95,92 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 17.2.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 17.2.2014 | |
| 0015/2014 | VUCNET 2/2014 | 66,00 € | 17.2.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 17.2.2014 | ||
| 0016/2014 | Poplatok SKNIC turiecgallery.sk 18.3.2014-7.3.2015,popl.SKNIC | 22,68 € | Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 | 19.2.2014 | DATACOM.EU s.r.o. | Jesenského 26, 036 01 Martin | 44318235 | 19.2.2014 | |
| 0017/2014 | Odborná prehliadka EZS | 71,70 € | 28.2.2014 | IGOR HOLÍK-MARTINALARM | Vajanského námestie 2, 036 01 Martin | 14189364 | 28.2.2014 | ||
| 0018/2014 | RAM,PC zdroj | 40,00 € | 4/2014 | 28.2.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 28.2.2014 | |
| 0019/2014 | Nájom budova 3/2014,Nájom budova 3/2014,výťah | 500,00 € | Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 7.3.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 7.3.2014 | |
| 0020/2014 | Prevádzka turiecgallery 1.3.14.-28.2.15,prev.turiecgallery do28.2.2014 | 48,00 € | Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20080146 zo dňa 31.10.2008 | 7.3.2014 | DATACOM.EU s.r.o. | Jesenského 26, 036 01 Martin | 44318235 | 7.3.2014 | |
| 0021/2014 | telef.poplatky pevné linky 2/2014 | 11,58 € | účastník ŽSK | 11.3.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.3.2014 | |
| 0022/2014 | stravné lístky na 3/2014,207 ks | 621,00 € | 11K114053/ZSK | 11.3.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 11.3.2014 | |
| 0023/2014 | kontrola HP 1.splátka | 47,69 € | Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 | 5/2014 | 12.3.2014 | ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro | Poľná 5, 036 01 Martin | 36002747 | 12.3.2014 |
| 0024/2014 | Miestny popl.za kom.odpad 2014 | 387,03 € | ohlásenie z 17.1.14 | 13.3.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 13.3.2014 | |
| 0025/2014 | odber tepla za 2/14, doplatok | 201,96 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 13.3.2014 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 13.3.2014 | |
| 0026/2014 | VUCNET 3/2014 | 66,00 € | 17.3.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 17.3.2014 | ||
| 0027/2014 | Mobil za hov.2/mes.pop. Kováčová,Torma,Kraľovanský,TG | 121,36 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 17.3.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 17.3.2014 | |
| 0028/2014 | Obálky s potlačou Bienále fantázie | 155,22 € | 9/2014 | 27.3.2014 | Green Print | Poľná 5, 036 01 Martin | 46587993 | 27.3.2014 | |
| 0029/2014 | Dotlač katalógu 30 rokov Turčianskej galérie | 1 000,20 € | 6/2014 | 27.3.2014 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany | 46008535 | 27.3.2014 | |
| 0030/2014 | Tlačiareň Lexmark E352dn sieťová,dobierka tlačiareň | 46,21 € | 13/2014 | 1.4.2014 | GIGACOMPUTER.SK,s.r.o. | Horná 18, 974 01 Banská Bystrica | 45358079 | 1.4.2014 | |
| 0031/2014 | Výroba architektonických prvkov,scén.prostr. XXI.BF 2014 /prízemie | 1 000,00 € | 10/2014 | 1.4.2014 | Mgr.art. Peter Klaudíny | J. Mazúra 12, 036 01 Martin | 8101037901 | 1.4.2014 | |
| 0032/2014 | Doplnková služba ochrana objektu za II.Q 2014 | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 2.4.2014 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 2.4.2014 | |
| 0033/2014 | Stravné lístky 4/2013,183 ks | 549,00 € | 11K114053/ZSK | 4.4.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 4.4.2014 | |
| 0034/2014 | Nájomné budova 4/14,výťah | 500,00 € | Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 7.4.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 7.4.2014 | |
| 0035/2014 | Grafické návrhy pozvánky,banner,diplomy... | 580,00 € | 16/2014 | 8.4.2014 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 8.4.2014 | |
| 0036/2014 | Strih a úprava BF orezentácia | 200,00 € | Zmluva o poskytovaní reklamných služieb zo dňa 31.3.2014 | 17/2014 | 8.4.2014 | Miloslav Búchala-Štúdio VMB | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 30499399 | 8.4.2014 |
| 0037/2014 | Údržba a správa internet.stránky za I.Q 14 | 60,00 € | 1/2014 | 8.4.2014 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 8.4.2014 | |
| 0038/2014 | Odber tepla za 3/2014 doplatok | 461,55 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 8.4.2014 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 8.4.2014 | |
| 0039/2014 | Telef.poplatky za 3/2014 | 12,48 € | účastník ŽSK | 10.4.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.4.2014 | |
| 0040/2014 | Reklama na portáli www.infoturiec.sk | 50,00 € | Zmluva o poskytovaní reklamných služieb zo dňa 31.3.2014 | 11/2014 | 10.4.2014 | Miloslav Búchala-Štúdio VMB | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 30499399 | 10.4.2014 |
| 0041/2014 | VUCNET 4/2014 | 66,00 € | 15.4.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 15.4.2014 | ||
| 0042/2014 | Mobily hov.3/mes.popl.4/Kov.,Torma,Kraľ.,TG | 95,09 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 15.4.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 15.4.2014 | |
| 0043/2014 | Prezutie pneumatík na letné MTC 942 CK Renault Master | 24,48 € | 19/2014 | 22.4.2014 | Maroš Pavelica | Kollárova 88, 036 01 Martin | 40994619 | 22.4.2014 | |
| 0044/2014 | Prenájom GSM brány za 1-3/2014 | 30,00 € | dodatok k obj, č. 51/12 | 22.4.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 22.4.2014 | |
| 0045/2014 | Ubytovanie medz.poroty XXI.BF 2014,8.4.-11.4.2014 | 528,00 € | 14/2014 | 22.4.2014 | Penzión MARCO POLO,s.r.o. | Horná Kružná 2720/4, 038 61 Vrútky | 46141405 | 22.4.2014 | |
| 0046/2014 | PC zdroj 350W,UPS APC,250VA | 43,00 € | 12/2014 | 25.4.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 25.4.2014 | |
| 0047/2014 | Materiál tvor.dielne Vodrážka | 100,00 € | 18/2014 | 30.4.2014 | Umelecké potreby | Thurzova 431, 036 01 Martin | 41243277 | 30.4.2014 | |
| 0048/2014 | Členský príspevok 2014 | 100,00 € | Stanovy RGS | 30.4.2014 | Rada galérii Slovenska | Riečna 1, 815 13 Bratislava | 30853231 | 30.4.2014 | |
| 0049/2014 | Stravné lístky na 5/2014,190 ks | 570,00 € | 11K114053/ZSK | 7.5.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 7.5.2014 | |
| 0050/2014 | Tlač plagátov,pozvánky,spriev.listov,banner KRESBA | 698,80 € | 7/2014 | 7.5.2014 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 7.5.2014 | |
| 0051/2014 | Telef.popl.pevné linky za 4/2014 | 11,51 € | účastník ŽSK | 13.5.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.5.2014 | |
| 0052/2014 | Odber tepla za 4/2014-doplatok | 321,14 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 16.5.2014 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 16.5.2014 | |
| 0053/2014 | Nájom za 5/2014,budova,,výťah | 500,00 € | Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 13.5.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 13.5.2014 | |
| 0054/2014 | Komis.predaj reprodukcie diel M.Galandu k 31.3.2014 | 73,52 € | z 15.6.2012 | 14.5.2014 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 14.5.2014 | |
| 0055/2014 | Propagácia v mesačníku Fľak XXI.BF 2014 za 5/6/2014 | 700,00 € | 21/2014 | 14.5.2014 | VEMM, s.r.o. | Prieložtek 1, 036 01 Martin | 36390518 | 14.5.2014 | |
| 0056/2014 | Ubytovanie 1.5.-3.5. KRESBA, Doricová,Darebný manž. | 128,00 € | 22/2014 | 16.5.2014 | Penzión MARCO POLO,s.r.o. | Horná Kružná 2720/4, 038 61 Vrútky | 46141405 | 16.5.2014 | |
| 0057/2014 | Ceny XXI.BF 2014, propagačné materiály,ceny TG,propag.mater. | 430,69 € | 16.5.2014 | NAKS, s.r.o. | A. Kmeťa 13, 036 01 Martin | 36654019 | 16.5.2014 | ||
| 0058/2014 | VUCNET 5/2014 | 66,00 € | 22.5.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 22.5.2014 | ||
| 0059/2014 | Mobily hov.4/ mes.popl.5/Kraľovanský,Torma,,Kováčová,budova | 113,56 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 22.5.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 22.5.2014 | |
| 0060/2014 | Cena mesta Martin XXI.BF 2014- | 200,00 € | 23/2014 | 26.5.2014 | Mgr.art. Peter Klaudíny | J. Mazúra 12, 036 01 Martin | 8101037901 | 26.5.2014 | |
| 0061/2014 | Vyhotovenie Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov | 250,00 € | 8/2014 | 26.5.2014 | Mgr. Vladimír Pekár-COBRA | Stred 371, 023 54 Turzovka | 36947288 | 26.5.2014 | |
| 0062/2014 | Výroba scénického prostredia,arch.prvky XXI BF 2014 | 1 050,00 € | 23/2014 | 27.5.2014 | Mgr.art. Peter Klaudíny | J. Mazúra 12, 036 01 Martin | 8101037901 | 27.5.2014 | |
| 0063/2014 | Tlač katalógu XXI. BF 2014,spoluf. ŽSK,VLP | 1 728,00 € | 26.5.2014 | Tlačiareň P+M,s.r.o. | Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany | 46008535 | 26.5.2014 | ||
| 0064/2014 | Grafický návrh katal BF 2014,fotenie do katalógu,úpr.fotogtafií | 980,00 € | 24/2014 | 27.5.2014 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 27.5.2014 | |
| 0065/2014 | Stravné lístky na 6/2014 185 ks | 555,00 € | 11K114053/ZSK | 4.6.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 4.6.2014 | |
| 0066/2014 | Materiál tvorivé dielne XXI BF 2014 | 217,95 € | 25/2014 | 4.6.2014 | Jaroslava Demáčková-DEMRO | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 17852188 | 4.6.2014 | |
| 0067/2014 | Ceny BF 2014,Mesto MT,TG,MŠ SR, propagácia | 351,50 € | 28/2014 | 4.6.2014 | DARIUS STARUSTIKA | Nábrežná 13, 038 61 Vrútky | 33772861 | 4.6.2014 | |
| 0068/2014 | vodné ,stočné 15.1.-26.5.14 | 771,78 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 10.6.2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 10.6.2014 | |
| 0069/2014 | Nájom budova,výťah za 6/2014 | 500,00 € | Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 10.6.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 10.6.2014 | |
| 0070/2014 | Telef.poplatky za 5/2014 | 12,16 € | účastník ŽSK | 10.6.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.6.2014 | |
| 0071/2014 | Odber tepla za 5/2014-doplatok /celá 489,80 € | 289,80 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 10.6.2014 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 10.6.2014 | |
| 0072/2014 | Prečistenie kanalizácie v TG | 72,00 € | 31/2014 | 10.6.2014 | Jozef Kvočkuliak,PROFIT,vodoinštalačné práce | Valča 270, 038 35 Valča | 37137841 | 10.6.2014 | |
| 0073/2014 | Uverejnenie TG v Zlatých stránkach | 150,00 € | zo dňa 16.5.2014 | telefonicky | 12.6.2014 | MEDIATEL,spol.s.r.o. | Miletičova 21, 821 08 Bratislava | 35859415 | 12.6.2014 |
| 0074/2014 | Mobil mes.popl.6/2014, hovory za 5/14,Kraľovanský,Kováčová,Torma,budova TG | 156,41 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 24.6.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 24.6.2014 | |
| 0075/2014 | VUCNET 6/2014 | 66,00 € | 24.6.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 24.6.2014 | ||
| 0076/2014 | Mobil. telef.SAMSUNG,,HTC 2 ks | 2,00 € | 24.6.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 24.6.2014 | ||
| 0077/2014 | Tonery-tvorivé dielne XXI BF 2014 | 109,92 € | 30/2014 | 24.6.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 24.6.2014 | |
| 0078/2014 | Výkresy,XEROX papier popisovač XXI. BF 2014 | 103,74 € | 32/2014 | 24.6.2014 | EUROPEN-Ing. Michal Lamačka | Šípoša 4, 036 01 Martin | 30492921 | 24.6.2014 | |
| 0079/2014 | Prenájom dataprojektor 10.5.-30.6.2014 XXi.BF 2014 | 150,00 € | 26.6.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 26.6.2014 | ||
| 0080/2014 | Ochrana objektu III.Q | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 3.7.2014 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 3.7.2014 | |
| 0081/2014 | Stravné lástky na 7/2014,173 ks | 519,00 € | 11K114053/ZSK | 3.7.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 3.7.2014 | |
| 0082/2014 | Nájom priestorov 7/2014,MK SR,výťah 7/2014,náj.priest.7/ | 500,00 € | Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 4.7.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 4.7.2014 | |
| 0083/2014 | tlač pozvánky Hranice duše dieťaťa 250 ks | 55,00 € | 35/2014 | 4.7.2014 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 4.7.2014 | |
| 0084/2014 | Odber tepla za 6/2014 doplatok | 203,62 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 8.7.2014 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 8.7.2014 | |
| 0085/2014 | Telef. poplatky pevné linky 6/2014 | 11,40 € | účastník ŽSK | 9.7.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.7.2014 | |
| 0086/2014 | Materiál tvorivé dielne XXI.BF 2014,tušky,nožnice,,fixky | 170,02 € | 33/2014 | 14.7.2014 | EUROPEN-Ing. Michal Lamačka | Šípoša 4, 036 01 Martin | 30492921 | 14.7.2014 | |
| 0087/2014 | oprava EZS v budove TG | 2 988,80 € | Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 | 14.7.2014 | Ing.Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 22600965 | 14.7.2014 | |
| 0088/2014 | VUCNET za 7/2014 | 66,00 € | 16.7.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 16.7.2014 | ||
| 0089/2014 | Mobily hovorné 6/ mes.popl.7/ Kraľovanský,Torma,TG | 127,56 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 16.7.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 16.7.2014 | |
| 0090/2014 | Inzerát MY Turčianske noviny 8.7.2014, Kunsthistorik | 60,00 € | 38/2014 | 25.7.2014 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Sládkovičova 1, 949 01 Nitra | 35790253 | 25.7.2014 | |
| 0091/2014 | Reštaurovanie 9 diel zbierky,maľba záloha | 1 200,00 € | zml. o rešt. 1/14 | 29.7.2014 | Mgr.art Erika Benická | Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš | 6762056873 | 29.7.2014 | |
| 0092/2014 | Oprava EZS v budove TG doplatok k KDF 87/2014 | 10,00 € | Zmluva o dielo zo dňa 7.7.2014 | 30.7.2014 | Ing. Milan Štígel-INTEGRATED SYSTEMS | Nábrežná 11/44, 038 61 Vrútky | 2600965 | 30.7.2014 | |
| 0093/2014 | stravné lístky na 8/2014,144 ks | 432,00 € | 11K114053/ZSK | 4.8.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 4.8.2014 | |
| 0094/2014 | Nájom budova 8/2014,výťah | 500,00 € | Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 6.8.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 6.8.2014 | |
| 0095/2014 | Odber tepla za 7/2014 doplatok | 203,62 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 7.8.2014 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 7.8.2014 | |
| 0096/2014 | Telefónne poplatky 7/2014 pevné linky | 11,90 € | účastník ŽSK | 11.8.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.8.2014 | |
| 0097/2014 | Uverejnenie inzerátu kunshistorik na webe 14.7.-20.7.2014 | 12,00 € | e-mailom | 12.8.2014 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Sládkovičova 1, 949 01 Nitra | 35790253 | 12.8.2014 | |
| 0098/2014 | Vucnet 8/2014 | 66,00 € | 20.8.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 20.8.2014 | ||
| 0099/2014 | Mobily hovory za 7/mes.popl.8/ Kraľovanský, Torma | 126,52 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 20.8.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 20.8.2014 | |
| 0100/2014 | Preklady do katal.Hranice duše dieťaťa zo slov. do angl. | 60,00 € | 39/2014 | 20.8.2014 | Michal Vongrej SHAMROCK | Thurzova 1, 036 01 Martin | 37759540 | 20.8.2014 | |
| 0101/2014 | Prenájom GSM Brány za II.polrok 2014 | 30,00 € | 51/13 | 20.8.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 20.8.2014 | |
| 0102/2014 | Tlač plagátov,banner,HRANICE DUŠE DIEŤAŤA,Hranice duše dieťaťa pozv.banner časť | 137,00 € | 36/2014 | 25.8.2014 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 25.8.2014 | |
| 0103/2014 | Klip binder-štipce /ON ONA ONE/Grant MK SR | 34,99 € | 40/2014 | 25.8.2014 | EUROPEN-Ing. Michal Lamačka | Šípoša 4, 036 01 Martin | 30492921 | 25.8.2014 | |
| 0104/2014 | Stravné lístky na 9/14, 120 ks | 360,00 € | 11K114053/ZSK | 10.9.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 10.9.2014 | |
| 0105/2014 | Ročná kontrola EPS v TG | 180,00 € | z 11. 8. 2014 | 10.9.2014 | Ondrej Holienčík-ELKO | Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 10975217 | 10.9.2014 | |
| 0106/2014 | Nájomné za 9/2014,VLP,výťah | 500,00 € | Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 10.9.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 10.9.2014 | |
| 0107/2014 | odber tepla za 8/2014 doplatok | 203,62 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 10.9.2014 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 10.9.2014 | |
| 0108/2014 | Telef.popl. 8/2014 | 11,40 € | účastník ŽSK | 10.9.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.9.2014 | |
| 0109/2014 | Tlač katalógu Ona a on a oné 300 ks | 948,00 € | 44/2014 | 12.9.2014 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 12.9.2014 | |
| 0110/2014 | Tlač katalógu HRANICE DUŠE DIEŤATA 300 ks | 1 536,00 € | 46/2014 | 12.9.2014 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 12.9.2014 | |
| 0111/2014 | VUCNET za 9/2014 | 66,00 € | 16.9.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 16.9.2014 | ||
| 0112/2014 | Mobily hovory 8/mes.popl.9/Kraťovanský,Ing. Torma,budova | 123,27 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 16.9.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 16.9.2014 | |
| 0113/2014 | Oprava Renault MT 942 CK,Brzdový kotúč,brzd.platničky | 179,00 € | 16.9.2014 | Maroš Pavelica | Kollárova 88, 036 01 Martin | 40994619 | 16.9.2014 | ||
| 0114/2014 | Tlač plagátov,banner Ona a on a oné | 151,03 € | 45/2014 | 22.9.2014 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 22.9.2014 | |
| 0115/2014 | Ubytovanie 2 osoby od 9.-do 12.9.2014 Ona a on a oné | 69,00 € | 43/2014 | 22.9.2014 | Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini | Sklabiňa 5, 038 03 Sklabiňa | 00196851 | 22.9.2014 | |
| 0116/2014 | Prenájom GSM brány za III.Q 2014 | 30,00 € | dodat.27.12.2013 | 51/12 | 29.9.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 29.9.2014 |
| 0117/2014 | Ochrana objektu zaI V.Q 2014 | 71,71 € | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 2.10.2014 | RIMI-SK s.r.o. | Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 35763329 | 2.10.2014 | |
| 0118/2014 | Stravné lístky za 10/2014,188 ks | 564,00 € | 11K114053/ZSK | 6.10.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 6.10.2014 | |
| 0119/2014 | Nájom budova,výťah za 10/2014,výťah | 500,00 € | Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 9.10.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 9.10.2014 | |
| 0120/2014 | Rámové lišty projekt Grant MK SR ,spoluf.ŽSK | 1 017,00 € | 41/2014 | 9.10.2014 | Krivuš Júlis- Rámovanie | M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin | 30194296 | 9.10.2014 | |
| 0121/2014 | Odber tepla za 9/2014 doplatok | 203,62 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 9.10.2014 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 9.10.2014 | |
| 0122/2014 | Telef.poplatky pevné linky 8/2014 | 11,40 € | účastník ŽSK | 13.10.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.10.2014 | |
| 0123/2014 | VUCNET za 10/2014 | 66,00 € | 15.10.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 15.10.2014 | ||
| 0124/2014 | Mobily 8,9/2014 Kraľovanský,Torma,TG | 115,34 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 15.10.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 15.10.2014 | |
| 0125/2014 | r.2014 poist.majetok,zodp.,auto | 795,17 € | 0808014800 | 21.10.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 21.10.2014 | |
| 0126/2014 | Správa internetovej stránky za II.a III.Q 2014 | 120,00 € | 1/2014 | 21.10.2014 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 21.10.2014 | |
| 0127/2014 | Stravné lístky na 11/2014 v počte 157 ks | 518,10 € | 11K114053/ZSK | 4.11.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 4.11.2014 | |
| 0128/2014 | Nájom budova,výťah za 11/2014 | 500,00 € | Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 6.11.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 6.11.2014 | |
| 0129/2014 | Materiál tvor.dielne Umenie hrou | 290,76 € | Rám.doh 619/2014 | 10.11.2014 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 10.11.2014 | |
| 0130/2014 | Kancelár.materiál | 124,64 € | Rám.doh 619/2014 | 10.11.2014 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 10.11.2014 | |
| 0131/2014 | Telef.poplatky pevné linky za 10/2014 | 11,40 € | účastník ŽSK | 10.11.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.11.2014 | |
| 0132/2014 | Odber tepla za 10/2014 doplatok | 462,17 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 10.11.2014 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 10.11.2014 | |
| 0133/2014 | Tlač pozvánky 250 ks R.Sikora | 56,40 € | 50/2014 | 10.11.2014 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 10.11.2014 | |
| 0134/2014 | Ubytovanie autora a kurátorky výstavy R.Sikora ,R.Sikora ubytovanie | 121,00 € | 51/2014 | 11.11.2014 | Padych František-Penzión Čierna pani | Kuzmányho 24, 036 01 Martin | 30498473 | 11.11.2014 | |
| 0135/2014 | VUCNET za11/2014 | 66,00 € | 14.11.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 14.11.2014 | ||
| 0136/2014 | Mobil hovory za 10/mes.popl.za 11/2014 Kraľovanský,Ing. Tornma,TG | 131,69 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 14.11.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 14.11.2014 | |
| 0137/2014 | toner black,Cyan tvorivé dielne Umenie hrou,KP | 136,80 € | 55/2014 | 20.11.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 20.11.2014 | |
| 0138/2014 | Banner, tlač plagátov k výstave R.Sikora | 144,95 € | 49/2014 | 25.11.2014 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 25.11.2014 | |
| 0139/2014 | Obálky C5,,obálky A4 kartónové | 17,04 € | Rám.doh 619/2014 | 56/2014 | 2.12.2014 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 2.12.2014 |
| 0140/2014 | Stravné lístky na 12/2014,189 ks | 623,70 € | 11K114053/ZSK | 2.12.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 2.12.2014 | |
| 0141/2014 | Správa a údržba internet. stránky 10,11/2014 | 40,00 € | 1/2014 | 4.12.2014 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 4.12.2014 | |
| 0142/2014 | Vodné,stočné 27.5-19.11.2014,zr.voda | 1 128,23 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 4.12.2014 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 4.12.2014 | |
| 0143/2014 | Nájom budova 12/2014,výťah | 500,00 € | Dodatok č. 2 ku zmluve č. 2009044 zo dňa 28.9.2009 | 4.12.2014 | Mesto Martin | Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin | 00316792 | 4.12.2014 | |
| 0144/2014 | Kancelársky papier 5 bal. | 13,70 € | Rám.doh 619/2014 | 54/2014 | 4.12.2014 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 4.12.2014 |
| 0145/2014 | Odber tepla doplatok za 11/2014 | 452,48 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 9.12.2014 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 9.12.2014 | |
| 0146/2014 | Výmena oleja, olejový filter Renault MT 942 CK | 108,34 € | 62/2014 | 9.12.2014 | Maroš Pavelica | Kollárova 88, 036 01 Martin | 40994619 | 9.12.2014 | |
| 0147/2014 | Objektív NIKON 18-105 | 270,00 € | 59/2014 | 9.12.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 9.12.2014 | |
| 0148/2014 | Oprava kamerového systému | 114,60 € | 57/2014 | 9.12.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 9.12.2014 | |
| 0149/2014 | SW Antivírový program počítač Inv.č.857 | 74,90 € | 58/2014 | 9.12.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 9.12.2014 | |
| 0150/2014 | Ubytovanie 2 osoby 4.12. Očami jem krásu /FACE TO FACE projekt | 62,00 € | 60/2014 | 9.12.2014 | Padych František-Penzión Čierna pani | Kuzmányho 24, 036 01 Martin | 30498473 | 9.12.2014 | |
| 0151/2014 | Materiál-rámové lišty | 1 250,00 € | 41/2014 | 9.12.2014 | Krivuš Júlis- Rámovanie | M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin | 30194296 | 9.12.2014 | |
| 0152/2014 | Kontrola EPS za IV.Q 2014 | 100,00 € | z 11.8.2014 | 12.12.2014 | Ondrej Holienčík-ELKO | Komenského 1168, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 10975217 | 12.12.2014 | |
| 0153/2014 | Predaj reprod.diel M. Galandu 3 ks viď rozpis | 72,76 € | z 20. 9. 2013 | 12.12.2014 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 12.12.2014 | |
| 0154/2014 | Telef.poplatky pevné linky 11/2014 | 11,40 € | účastník ŽSK | 12.12.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.12.2014 | |
| 0155/2014 | Kontúra na sklo,vykrajovače,..z KP | 358,00 € | 65/2014 | 12.12.2014 | Umelecké potreby | Thurzova 431, 036 01 Martin | 41243277 | 12.12.2014 | |
| 0156/2014 | Materiál tvorivé dielne Umenie hrou,tuš,výkresy,mod.hmota | 395,00 € | 64/2014 | 15.12.2014 | Umelecké potreby | Thurzova 431, 036 01 Martin | 41243277 | 15.12.2014 | |
| 0157/2014 | Lišty M.Galanda spoluf.ŽSK Reštaurovanie grant MK SR | 70,00 € | 63/2014 | 15.12.2014 | Krivuš Júlis- Rámovanie | M.R. Štefánika 24A, 036 01 Martin | 30194296 | 15.12.2014 | |
| 0158/2014 | Tlač katalógu R.Sikora 300 ks | 1 666,80 € | 61/2014 | 15.12.2014 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 44311061 | 15.12.2014 | |
| 0159/2014 | Valec XEROX WC tlačiareň-kopírks | 154,64 € | 68/2014 | 17.12.2014 | Marián Ondrejka-Wtrade | Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina | 34933336 | 17.12.2014 | |
| 0160/2014 | VUCNET 12/2014 | 66,00 € | 17.12.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 17.12.2014 | ||
| 0161/2014 | Mobily hovory 11/mes.popl.12/ Kraľovanský,Torma,TG | 103,61 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 17.12.2014 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 17.12.2014 | |
| 0162/2014 | Pneumatiky letné Renault Continental,dopravné | 499,60 € | 17.12.2014 | Tomket s.r.o. | Vojtešská 245/1, 110 00 Praha 1 | 25123998 | 17.12.2014 | ||
| 0163/2014 | Činnosť pož,ochrany r.2014 | 120,00 € | man.,zml,28.2.13 | 17.12.2014 | Ján Borievka DEVIL FIRE SERVIS | Poľná 5, 036 01 Martin | 43883192 | 17.12.2014 | |
| 0164/2014 | Tlač plagátov 500 ks,umiestn. v MHD Face to Face projekt | 350,00 € | 48/2014 | 18.12.2014 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 18.12.2014 | |
| 0165/2014 | Reštaurovanie 9 diel maľby,spoluf.ŽSK | 3 285,00 € | z 4.7.2014 | 18.12.2014 | Mgr.art Erika Benická | Ploštín-Vŕšok 4, ,031 01 Liptovský Mikuláš | 6762056873 | 18.12.2014 | |
| 0166/2014 | Kontrola zar. k HP,tlakové skúšky | 115,34 € | Mandátna zmluva zo dňa 28.3.2013 | 5/2014 | 18.12.2014 | ALL FIRE SERVIS,spol.s.ro | Poľná 5, 036 01 Martin | 36002747 | 18.12.2014 |
| 0167/2014 | Toalet.papier,skartátor,rezačka,kancel. mater. | 414,23 € | Rám.doh 619/2014 | 77/2014 | 19.12.2014 | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 19.12.2014 |
| 0168/2014 | Oprava kopírky-tlačiarne XEROX M118 | 36,00 € | 75/14 | 19.12.2014 | XPS spol. s.r.o | Rovnianka 3, 036 01 Martin | 36381616 | 19.12.2014 | |
| 0169/2014 | Monitor LCD 24 2 ks,SW antivír.program NOD | 413,83 € | 74/2014 | 19.12.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 19.12.2014 | |
| 0170/2014 | HD externý multimediálny /ext.datové úložisko | 376,92 € | 66/14 | 19.12.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 19.12.2014 | |
| 0171/2014 | Toner do tlačiarne M118,kopírka | 48,96 € | 67/2014 | 19.12.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 19.12.2014 | |
| 0172/2014 | PC zostava TP E17-73TW,Zár.servis | 712,04 € | 71/2014 | 19.12.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 19.12.2014 | |
| 0173/2014 | prenájom GSM brány za 4.Q 2014 | 30,00 € | 51/2012 | 19.12.2014 | Digimat, s.r.o. | V. Paulinyho - Tótha 56/4, 036 01 Martin | 31622381 | 19.12.2014 | |
| 0174/2014 | Bublinková fólia | 49,74 € | 76/2014 | 19.12.2014 | MTM-obaly, s.r.o | M.R. Štefánika 6, 036 01 Martin | 36005274 | 19.12.2014 | |
| 0175/2014 | Údržba a správa internetovej stránky 12/2014 | 20,00 € | 1/2014 | 29.12.2014 | Tvorivec, s.r.o. | Gorkého 60, 036 01 Martin | 36434965 | 29.12.2014 | |
| 0176/2014 | Tlač City Light a programových plagítov | 120,00 € | 80/2014 | 29.12.2014 | VL MEDIA spol. s. r. o. | ČSA 8, 036 01 Martin | 36376957 | 29.12.2014 | |
| 0177/2014 | Tlač letákov o Turč. galéri, program r. 2015 | 471,60 € | 78/2014 | 29.12.2014 | Alfa print, s.r.o. | Robotnícka 1, 036 01 Martin | 36403229 | 29.12.2014 | |
| 0178/2014 | Žiarivky T8 GE,žiarivky halog. G4 | 124,75 € | 70/2014 | 29.12.2014 | ESMA electric s.r.o. | Nálepkova 305/2, 038 54 Krpeľany | 47524642 | 29.12.2014 | |
| 0179/2014 | Revízia hospodárska budova | 200,00 € | 72/2014 | 29.12.2014 | Marek Jacho-SES | 142, 039 01 Turčianske Teplice | 43461085 | 29.12.2014 | |
| 0180/2014 | Vodné,20.11.-31.12.2014,stočné,zr.voda | 273,07 € | Zmluva č. 200517405 zo dňa 6.7.2005 | 7.1.2015 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 01 Martin | 36672084 | 7.1.2015 | |
| 0181/2014 | Odber tepla za 12/2014 doplatok | 184,11 € | Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.2009 ku Zmluve č. 450100 zo dňa 1.8.2005 | 8.1.2015 | Martinská teplárenská,a.s | Robotnícka 17, 036 01 Martin | 36403016 | 8.1.2015 | |
| 0182/2014 | Telef.poplatky za 12/2014 pevné linky | 11,40 € | účastník ŽSK | 8.1.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 8.1.2015 | |
| 0183/2014 | Mobily hovory 12/2014 Ing.Kraľovanský,Ing.Torma,TG | 32,30 € | Mandátna zmluva z 5/2007 | 14.1.2015 | Žilinský samosprávny kraj | ul. Komenského 48, 011 09 Žilina | 37808427 | 14.1.2015 | |
| 0184/2014 | Dodávka elektriky od 1.1.-do 31.12.2014 doplatok | 491,30 € | príl.č.1 2014 | 15.1.2015 | Stredosl. energetika,a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 15.1.2015 | |
| 0001/2014 | Stravné lístky na 1/2013-142 ks | 426,00 € | 11K114053/ŽSK | 9.1.2014 | DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. | Murgašova 3, 010 01 Žilina | 36391000 | 9.1.2014 |
